| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA KIT MERENDA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. |
1002356 |
01/12/2021 |
R$ 3.206,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS |
1002357 |
01/12/2021 |
R$ 30.280,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002358 |
01/12/2021 |
R$ 3.710,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1002359 |
01/12/2021 |
R$ 10.054,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1002360 |
01/12/2021 |
R$ 2.406,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE-MG. VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1002361 |
01/12/2021 |
R$ 16.243,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CURSO DE MÁQUINAS PESADAS, ROÇADEIRA E MOTO SERRA. |
1002362 |
01/12/2021 |
R$ 1.131,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002363 |
01/12/2021 |
R$ 991,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTO ESPORTIVO OCORRIDO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002364 |
01/12/2021 |
R$ 1.362,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1002365 |
01/12/2021 |
R$ 904,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DOS CORREIOS DE ALDEIA. |
1002366 |
01/12/2021 |
R$ 93,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO ESPORTIVO EM JITSU PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE,MG ,MINISTRANDO O ENSINO E ARTE DE AUTODEFESA. |
1002367 |
01/12/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA PARA EMISSÃO ART DE OBRA. |
1002368 |
01/12/2021 |
R$ 88,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CORREIOS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. |
1002369 |
01/12/2021 |
R$ 154,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMPUTADOR COMPLETO E IMPRESSORA PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1002370 |
01/12/2021 |
R$ 10.550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002371 |
01/12/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DA QUADRA ESPORTIVA DE ALDEIA. |
1002372 |
01/12/2021 |
R$ 33,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DO CEMITÉRIO DE ALDEIA. |
1002373 |
01/12/2021 |
R$ 14,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMENHA REFERE-SE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO E SUAS SECRETRARIAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CUPARAQUE. |
1002374 |
01/12/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP - CONTA CONTRATO 008021024701. |
1002375 |
01/12/2021 |
R$ 11.709,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP - CONTA CONTRATO 000051913283. |
1002376 |
01/12/2021 |
R$ 10.564,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA COM O CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP (ILUMINIÇÃO PÚBLICA). |
1002377 |
01/12/2021 |
R$ 242,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O KIT MERENDA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MÊS DE NOVEMBRO 2021. |
1002378 |
01/12/2021 |
R$ 7.280,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS KIT MERENDA PARA ALUNOS DO CEMEI CRECHE. |
1002379 |
01/12/2021 |
R$ 1.679,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS KIT MERENDA PARA ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR. |
1002380 |
01/12/2021 |
R$ 2.964,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO. |
1002381 |
01/12/2021 |
R$ 2.151,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002382 |
01/12/2021 |
R$ 3.295,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA CRECHE. |
1002383 |
01/12/2021 |
R$ 6.136,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUI0 DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO. |
1002384 |
01/12/2021 |
R$ 1.548,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002386 |
01/12/2021 |
R$ 1.079,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002387 |
01/12/2021 |
R$ 742,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAISA DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002388 |
01/12/2021 |
R$ 1.473,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR . |
1002389 |
01/12/2021 |
R$ 476,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O SETOR DO CRAS MUNICIPAL. |
1002390 |
01/12/2021 |
R$ 453,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROGRAMA DO IDOSO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002391 |
01/12/2021 |
R$ 663,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A POLICIA MILITAR . |
1002392 |
01/12/2021 |
R$ 133,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1002393 |
01/12/2021 |
R$ 2.135,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE DECORAÇAO DO NATAL ILUMINADO-PRAÇA VEREDOR FRANCISCO DE ASSIS,S/N° - BEM IMATERIAL-CELEBRAÇÃO - ARÉA 1, INVENTARIADO NO IPAC 201 |
1002394 |
01/12/2021 |
R$ 32.911,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ZUMBA E LAMBAEROBICA . |
1002395 |
01/12/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1002396 |
01/12/2021 |
R$ 5.299,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇAO DA FORMATURA DA CRECHE. |
1002397 |
01/12/2021 |
R$ 11.018,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇAO DE FORMATURA DOS ALUNOS DA CHECHE . |
1002398 |
01/12/2021 |
R$ 2.876,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002399 |
01/12/2021 |
R$ 1.854,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS E MULTAS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VENCIMENTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. |
1002423 |
10/12/2021 |
R$ 6.191,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS E MULTAS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VENCIMENTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. |
1002424 |
10/12/2021 |
R$ 470,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002425 |
15/12/2021 |
R$ 6.068,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002426 |
15/12/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002427 |
15/12/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002428 |
15/12/2021 |
R$ 1.654,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002429 |
15/12/2021 |
R$ 10.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002430 |
15/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002431 |
15/12/2021 |
R$ 4.072,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002432 |
15/12/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002433 |
15/12/2021 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002434 |
15/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002435 |
15/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002436 |
15/12/2021 |
R$ 8.507,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002437 |
15/12/2021 |
R$ 12.386,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002438 |
15/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002439 |
15/12/2021 |
R$ 105.828,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002440 |
15/12/2021 |
R$ 22.248,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002441 |
15/12/2021 |
R$ 33.190,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002442 |
15/12/2021 |
R$ 7.985,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002443 |
15/12/2021 |
R$ 9.680,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002444 |
15/12/2021 |
R$ 748,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002445 |
15/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002446 |
15/12/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002447 |
15/12/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002448 |
15/12/2021 |
R$ 7.513,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002449 |
15/12/2021 |
R$ 6.531,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002450 |
15/12/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002451 |
15/12/2021 |
R$ 6.055,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002452 |
15/12/2021 |
R$ 1.608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002453 |
15/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002454 |
15/12/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002455 |
15/12/2021 |
R$ 4.490,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002456 |
15/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002457 |
15/12/2021 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002458 |
15/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002459 |
15/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002460 |
15/12/2021 |
R$ 2.658,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002461 |
15/12/2021 |
R$ 6.599,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002462 |
15/12/2021 |
R$ 43.730,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002463 |
15/12/2021 |
R$ 53.339,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002464 |
15/12/2021 |
R$ 27.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002465 |
15/12/2021 |
R$ 23.138,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002466 |
15/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002467 |
15/12/2021 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002468 |
15/12/2021 |
R$ 11.851,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002469 |
15/12/2021 |
R$ 3.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002470 |
15/12/2021 |
R$ 1.189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002471 |
15/12/2021 |
R$ 266,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002472 |
15/12/2021 |
R$ 4.011,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002473 |
15/12/2021 |
R$ 270,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002474 |
15/12/2021 |
R$ 1.939,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002475 |
15/12/2021 |
R$ 1.849,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002476 |
15/12/2021 |
R$ 512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002477 |
15/12/2021 |
R$ 16.456,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002478 |
15/12/2021 |
R$ 3.451,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002479 |
15/12/2021 |
R$ 6.967,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002480 |
15/12/2021 |
R$ 1.231,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002481 |
15/12/2021 |
R$ 2.695,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002482 |
15/12/2021 |
R$ 2.535,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002483 |
15/12/2021 |
R$ 1.828,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002484 |
15/12/2021 |
R$ 1.734,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002485 |
15/12/2021 |
R$ 1.234,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002486 |
15/12/2021 |
R$ 1.631,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002487 |
15/12/2021 |
R$ 18.844,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002488 |
15/12/2021 |
R$ 10.196,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002489 |
15/12/2021 |
R$ 2.209,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA RESCISÃO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002490 |
16/12/2021 |
R$ 11.977,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA RESCISÃO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002491 |
16/12/2021 |
R$ 29.814,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA RESCISÃO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002492 |
16/12/2021 |
R$ 14.456,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002493 |
16/12/2021 |
R$ 1.353,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002494 |
16/12/2021 |
R$ 3.306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002495 |
16/12/2021 |
R$ 1.608,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA ACOMPANHAR PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1002496 |
16/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET 24 HORAS PARA O SETOR DO CRAS. |
1002497 |
16/12/2021 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRESA OFICIAL REFERENTE A DEZEMBRO. |
1002498 |
16/12/2021 |
R$ 1.063,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002499 |
16/12/2021 |
R$ 3.674,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA CSD - 8C47 CAMINHÃO BASCULANTE BRANCO, COM RETIFICA DO EIXO, JOGO DE CAMISAS, JOGO DE CASQUILHO MOVEL 0,50, JOGO DE JUNTA DO MOTOR |
1002500 |
16/12/2021 |
R$ 22.222,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS. |
1002501 |
16/12/2021 |
R$ 1.989,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002502 |
16/12/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA O SETOR DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002503 |
16/12/2021 |
R$ 6.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002504 |
16/12/2021 |
R$ 35.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA DO SETOR DO CRAS. |
1002505 |
16/12/2021 |
R$ 497,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 33 3262-5559. |
1002506 |
16/12/2021 |
R$ 424,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA A POLICIA MILITAR MUNICIPAL. |
1002507 |
16/12/2021 |
R$ 199,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A EMPRÉSTIMO COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - CONTRATO DE NÚMERO : 151849 |
1002508 |
16/12/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A EMPRÉSTIMO COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - CONTRATO DE NÚMERO : 151849 |
1002509 |
16/12/2021 |
R$ 1.193,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA ADMINSTRATIVO MUNICIPAL. |
1002510 |
16/12/2021 |
R$ 109,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA ADMINSTRATIVO MUNICIPAL. |
1002511 |
16/12/2021 |
R$ 30,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PREFEITO PARA BELO HORIZONTE PARA CAPTAÇÃO DE RECURSO. |
1002512 |
16/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA SOBRE O CÓRREGO FERRUJÃO NO MUNICÍPIO. |
1002513 |
16/12/2021 |
R$ 100.038,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART DE OBRA. |
1002514 |
16/12/2021 |
R$ 88,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002515 |
16/12/2021 |
R$ 61.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002516 |
16/12/2021 |
R$ 15.590,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PENDRIVE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002517 |
16/12/2021 |
R$ 464,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002518 |
16/12/2021 |
R$ 32.120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002519 |
16/12/2021 |
R$ 1.058,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA OS DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002520 |
16/12/2021 |
R$ 1.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO. |
1002521 |
16/12/2021 |
R$ 958,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO. |
1002522 |
16/12/2021 |
R$ 202,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO. |
1002523 |
16/12/2021 |
R$ 330,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO. |
1002524 |
16/12/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002525 |
16/12/2021 |
R$ 399,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002526 |
16/12/2021 |
R$ 215,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA DA CRECHE. |
1002527 |
17/12/2021 |
R$ 4.490,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO. |
1002528 |
17/12/2021 |
R$ 380,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ZUMBA E LAMBAIROBICA. |
1002529 |
23/12/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE JUJITSU. |
1002530 |
23/12/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1002531 |
23/12/2021 |
R$ 339,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE URNA FUNEBRE PARA MUNICIPE FALECIDO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002532 |
23/12/2021 |
R$ 990,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA MUNICIPE FALECIDO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1002533 |
23/12/2021 |
R$ 1.008,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1002534 |
23/12/2021 |
R$ 25.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIL. |
1002540 |
28/12/2021 |
R$ 318.430,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS E O CALÇAMENTO EM BLOQUETES. |
1002541 |
28/12/2021 |
R$ 25.334,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM E EXECUÇÃO DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEBASTIÃO DOMINGOS DE OLIVERIA, DONA TAZINHA E DAVI JOSÉ FURTADO. |
1002542 |
28/12/2021 |
R$ 38.584,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DE ALDEIA. |
1002543 |
30/12/2021 |
R$ 56,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1002544 |
30/12/2021 |
R$ 12,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE URNA FUNERARARIA PARA MUNICIPE FALECIDO EM 27 DE NOVEMBRO DE 2021. |
1002545 |
30/12/2021 |
R$ 990,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRASLADO A MUNICIPE FALECIDO. |
1002546 |
30/12/2021 |
R$ 462,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA O EXERCICIO DE 2021. |
1002547 |
30/12/2021 |
R$ 10,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DAS DIVULGAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. |
1002548 |
30/12/2021 |
R$ 708,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DAS DIVULGAÇÕES DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO. |
1002549 |
30/12/2021 |
R$ 165,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFEFE-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8135-3, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
4001542 |
01/12/2021 |
R$ 11,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
4001543 |
01/12/2021 |
R$ 25.843,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
4001544 |
01/12/2021 |
R$ 13.611,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
4001545 |
01/12/2021 |
R$ 1.779,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. |
4001546 |
01/12/2021 |
R$ 650,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001547 |
01/12/2021 |
R$ 919,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS GRUPOS DE HIPERDIA, PUERICULTURA E PRE-NATAL. |
4001548 |
01/12/2021 |
R$ 460,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. |
4001549 |
01/12/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTA NA AREA DE CIRURGIA GERAL E GINECOLOGIA E OBSTETRICIA. |
4001550 |
01/12/2021 |
R$ 10.950,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MEDICAÇÃO PARA LAVAGEM DE BOMBA PARA USADO NO COMBATE CONTRA A DENGUE. |
4001551 |
01/12/2021 |
R$ 74,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE SABINOPOLIS-MG. |
4001552 |
01/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TRATAMENTO DE FRANCIELLY TABORDA DE FREITAS LEITE, CUIDADA PELO SRA NEDINA,FORA DO MUNICIPIO. |
4001553 |
01/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001554 |
01/12/2021 |
R$ 4.529,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001555 |
01/12/2021 |
R$ 1.580,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE COVID PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4001556 |
01/12/2021 |
R$ 462,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS CAMPANHAS DO ANO DE 2022. |
4001557 |
01/12/2021 |
R$ 3.231,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001586 |
15/12/2021 |
R$ 21.869,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001587 |
15/12/2021 |
R$ 6.804,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001588 |
15/12/2021 |
R$ 32.658,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001589 |
15/12/2021 |
R$ 31.927,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001590 |
15/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001591 |
15/12/2021 |
R$ 3.454,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001592 |
15/12/2021 |
R$ 16.719,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001593 |
15/12/2021 |
R$ 11.186,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001594 |
15/12/2021 |
R$ 1.626,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001595 |
15/12/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001596 |
15/12/2021 |
R$ 12.102,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
4001597 |
15/12/2021 |
R$ 11.001,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
4001598 |
15/12/2021 |
R$ 11.563,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
4001599 |
15/12/2021 |
R$ 4.499,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
4001600 |
15/12/2021 |
R$ 1.012,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
4001601 |
15/12/2021 |
R$ 2.839,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001602 |
15/12/2021 |
R$ 18.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
4001603 |
15/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE CONFECÇAO DE PRÓTESES SOB ENCOMENDA. |
4001604 |
17/12/2021 |
R$ 7.480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
4001605 |
16/12/2021 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001606 |
16/12/2021 |
R$ 189,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET 24 HORAS PARA A FARMACIA DE MINAS. |
4001607 |
16/12/2021 |
R$ 270,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET 24 HORAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4001608 |
16/12/2021 |
R$ 990,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA-ES. |
4001609 |
16/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
4001610 |
16/12/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
4001611 |
16/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS - MG. |
4001612 |
16/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLATONISTA PARA O CENTRO DE SAÚDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA. |
4001613 |
16/12/2021 |
R$ 8.235,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS MENSAIS PARA ATENDER ESF DE CUPARAQUE E ALDEIA. |
4001614 |
16/12/2021 |
R$ 15.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO EM PREVENÇÃO A AIDS E OUTRAS DST'S. |
4001615 |
17/12/2021 |
R$ 1.461,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4001616 |
17/12/2021 |
R$ 8.437,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4001617 |
17/12/2021 |
R$ 25.138,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLATONISTA PARA O CENTRO DE SAÚDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA. |
4001618 |
23/12/2021 |
R$ 9.075,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS UBS DE CUPARAQUE. |
4001619 |
23/12/2021 |
R$ 15.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DE SAÚDE. |
4001620 |
23/12/2021 |
R$ 650,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS ESFS DE CUPARAQUE. |
4001621 |
23/12/2021 |
R$ 15.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS MÉDICOS PLATONISTA PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA. |
4001622 |
23/12/2021 |
R$ 8.235,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À GESTÃO GOVERNAMENTAL PARA O MUNICÍPIO DE CUPARAQUE. |
4001623 |
23/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESCRIÇÃO DE TALIDOMIDA E ANTIRREACIONAIS AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA FUNÇÃO NEURAL,AVALIAÇÃO DO GRAU DE INCAPACIDADE E ALTA DEMANDA PÓS ALTA E VIGILÂNCIA. |
4001624 |
23/12/2021 |
R$ 7.405,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
4001625 |
23/12/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DA ACADEMIA DA SÁUDE NO DISTRITO DE ALDEIA. |
4001626 |
30/12/2021 |
R$ 14,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DO PSF NO DISTRITO DE ALDEIA. |
4001627 |
30/12/2021 |
R$ 19,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG PARA LOCOMOÇÃO DO PACIENTE HELENA MARIA DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
4001628 |
30/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4001629 |
30/12/2021 |
R$ 1.316,10 |
|