Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DO CAIXA ESCOLAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/IR AO BANCO DO BRASIL REGULARIZAR A CONTA DO CAIXA ESCOLAR. 1001389 01/09/2020 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA DO CAIXA ESCOLAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/IR AO BANCO DO BRASIL REGULARIZAR A CONTA DO CAIXA ESCOLAR. 1001390 01/09/2020 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/IR AO BANCO DO BRASIL REGULARIZAR A CONTA DO CAIXA ESCOLAR. 1001391 01/09/2020 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/CONDUNÇAO DOS FUNCIONARIOS AO BANCO DO BRASIL PARA REGULARIZAR A CONTA DO CAIXA ESCOLAR. 1001392 01/09/2020 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625758 QUE ATENDE O PREDIO DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001402 01/09/2020 R$ 590,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001423 01/09/2020 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS NO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. 1001426 08/09/2020 R$ 14.428,63
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA/2016/2018. 1001434 01/09/2020 R$ 3.863,89
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA/2009/2013/2014 e 2019. 1001435 01/09/2020 R$ 4.019,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PPRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO DAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº.1491000404/2019/SEGOV/PADEM,REF.5ªMEDIÇAO. 1001449 01/09/2020 R$ 43.234,26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS. 1001450 21/09/2020 R$ 3.222,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE UM VEICULO RENAULT ZEN 1.0 FLEXS 12V KWID ZERO KM,CAPC.5 PAS.2020/2021,CHASSI 93YRBB003MJ472674,COMBUSTIVEL FLEX COR BRANCO,CONF.EMENDA 27620010,EM ATENDIMENTO OS 1001451 01/09/2020 R$ 46.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE UM VEICULO RENAULT ZEN 1.0 FLEXS 12V KWID ZERO KM,CAPC.5 PAS.2020/2021,CHASSI 93YRBB003MJ472674,COMBUSTIVEL FLEX COR BRANCO,CONF.EMENDA 27620010,PARA ATENDER O 1001452 01/09/2020 R$ 46.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1139-8. 1001453 01/09/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19239-2. 1001454 01/09/2020 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE EM MANUTENÇAO E REPARO NO MURO E VESTIARIO DO ESTADIO JOSE BALBINO DE BARROS(CAMPO FLUMENSE FUTEBOL CLUBE) BEM 1001455 01/09/2020 R$ 5.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE EM MANUTENÇAO E REPARO DO PREDIO CENTRO CULTURAL IVO DE OLIVEIRA PRATA.ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO 1001456 01/09/2020 R$ 1.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR DUAS CAPACITAÇAO SOBRE PROTOCOLOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VOLTADA P/PROFISSIONAIS DA REDE DE AÇAO SOCIAL,REALIZADA PRESENCIALMENTE,CUMP. 1001457 21/09/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGRIMESSOR P/MEDIÇAO DO TERRENO LOCALIZADO NO CORREGO CUPARAQUE P/CONSTRUÇAO DO MIRANTE. 1001463 01/09/2020 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CARIMBOS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001464 01/09/2020 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE E DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE EM JORNAIS IMPRESSOS MENSALMENTE. 1001465 01/09/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONTROLE INTERNO E ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001466 01/09/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO,NA FUNÇAO DE AULAS DE ZUMBA E LAMBAEROBICA. 1001467 01/09/2020 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AT. A MANUTENÇAO E REPAROS NOS ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO(BEM TOMBADO),ASSISTIDO PELA SEC.M.DE CULTURA E TURISMO. 1001468 01/09/2020 R$ 4.577,45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR P/LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DEVIDO A PANDEMIA (COVID-19),ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. 1001469 01/09/2020 R$ 907,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR P/LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DEVIDO A PANDEMIA (COVID-19),ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. 1001470 01/09/2020 R$ 1.739,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS,RECOLHIMENTO DE LIXOS,ENTULHOS,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. 1001471 01/09/2020 R$ 19.429,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR P/LEVAR ATIV.IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO COR.BOM JARDIM,DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. 1001472 01/09/2020 R$ 1.101,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS DE TRANSP.ESCOLAR P/LEVAR ATIV.IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO COR.PEDRA DO GALHO,FERRUJAO/EME,DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. 1001473 01/09/2020 R$ 1.414,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR P/LEVAR ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL,DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. 1001474 01/09/2020 R$ 1.825,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001475 01/09/2020 R$ 2.230,09
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001476 01/09/2020 R$ 2.310,36
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO (BEM TOMBADO) ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO. 1001478 01/09/2020 R$ 3.107,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001479 01/09/2020 R$ 2.639,08
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO. 1001480 01/09/2020 R$ 449,05
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001481 01/09/2020 R$ 505,35
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001482 01/09/2020 R$ 880,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24195-4. 1001483 01/09/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QMV 1407, QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1001484 01/09/2020 R$ 1.068,89
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUI 1414, QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABITE DA PREFEITA. 1001485 01/09/2020 R$ 1.512,01
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 82469, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001486 01/09/2020 R$ 930,28
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 1666, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001487 01/09/2020 R$ 1.305,54
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUE 9386, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001488 01/09/2020 R$ 1.455,49
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001489 01/09/2020 R$ 698,26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 3849, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001490 01/09/2020 R$ 2.097,86
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE LIXO, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M. DE TRANSP.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001491 01/09/2020 R$ 398,66
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOVEICULO PLACA JOH 5603, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M. DE TRANSP.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001492 01/09/2020 R$ 864,22
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA JUCB, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M. DE TRANSP.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001493 01/09/2020 R$ 2.095,12
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVM 7354, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M. DE TRANSP.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001494 01/09/2020 R$ 3.325,65
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA K-120, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M. DE TRANSP.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001495 01/09/2020 R$ 7.357,61
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELO SETOR DE AGUA,ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE TRANSP.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001496 01/09/2020 R$ 5.693,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE KITS DE SEXTA BASICA P/ATEND.AOS GRUPOS DE IDOSOS E DEF.DEVIDO A PANDEMIA COVID 19 AS.PELO PROG.FEDERAL E SEC.AS.SOCIAL 1001497 29/09/2020 R$ 8.208,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE KITS DE SEXTA BASICA P/ATEND.AOS GRUPOS DE IDOSOS E DEF.DEVIDO A PANDEMIA COVID-19,AS.PELO PROG.FEDERAL E SEC.DE AS.SOCIAL 1001498 01/09/2020 R$ 385,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001499 29/09/2020 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 1001500 29/09/2020 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 1001501 29/09/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001502 29/09/2020 R$ 3.466,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001503 29/09/2020 R$ 11.912,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001504 29/09/2020 R$ 1.149,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 1001505 29/09/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001506 29/09/2020 R$ 4.595,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001507 29/09/2020 R$ 3.065,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001508 29/09/2020 R$ 3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001509 29/09/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 1001510 29/09/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001511 29/09/2020 R$ 2.392,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001512 29/09/2020 R$ 6.444,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001513 29/09/2020 R$ 2.522,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001514 29/09/2020 R$ 10.513,34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 1001515 29/09/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001516 29/09/2020 R$ 33.462,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001517 29/09/2020 R$ 46.042,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001518 29/09/2020 R$ 2.873,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001519 29/09/2020 R$ 19.338,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001520 29/09/2020 R$ 3.868,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001521 29/09/2020 R$ 10.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001522 29/09/2020 R$ 11.745,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001523 29/09/2020 R$ 1.295,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001524 29/09/2020 R$ 5.329,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001525 29/09/2020 R$ 4.465,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001526 29/09/2020 R$ 10.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001527 29/09/2020 R$ 2.106,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 1001528 29/09/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001529 29/09/2020 R$ 5.633,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001530 29/09/2020 R$ 17.191,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001531 29/09/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001532 29/09/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001533 29/09/2020 R$ 1.936,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 1001534 29/09/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001535 29/09/2020 R$ 3.657,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 1001536 29/09/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001537 29/09/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001538 29/09/2020 R$ 2.150,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001539 29/09/2020 R$ 5.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001540 29/09/2020 R$ 40.056,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001541 29/09/2020 R$ 39.305,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001542 29/09/2020 R$ 15.810,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001543 29/09/2020 R$ 7.586,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 1001544 29/09/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001545 29/09/2020 R$ 5.966,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001546 29/09/2020 R$ 9.751,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001547 29/09/2020 R$ 4.551,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001548 29/09/2020 R$ 533,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001549 29/09/2020 R$ 3.729,67
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001550 29/09/2020 R$ 471,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001551 29/09/2020 R$ 589,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001552 29/09/2020 R$ 1.127,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001553 29/09/2020 R$ 1.497,22
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001555 29/09/2020 R$ 3.821,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001556 29/09/2020 R$ 195,07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001557 29/09/2020 R$ 15.455,79
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001558 29/09/2020 R$ 589,08
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001559 29/09/2020 R$ 4.757,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001560 29/09/2020 R$ 5.355,62
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001561 29/09/2020 R$ 3.363,33
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001562 29/09/2020 R$ 2.229,58
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001563 29/09/2020 R$ 3.781,23
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001564 29/09/2020 R$ 909,38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001565 29/09/2020 R$ 1.262,29
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001566 29/09/2020 R$ 514,14
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001567 29/09/2020 R$ 1.078,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001568 29/09/2020 R$ 7.492,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001569 29/09/2020 R$ 8.131,44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001570 29/09/2020 R$ 4.632,97
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001571 29/09/2020 R$ 3.020,56
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA P/MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE OS SERVIÇOS ,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE AGR.E MEIO AMBIENTE. 1001575 01/09/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA P/MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE OS SERVIÇOS ,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE DE EDUCAÇAO. 1001576 01/09/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TECLADO USB/MOUSE/PENDRIVE/HD EXTERNO PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001582 01/09/2020 R$ 1.558,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PAPEL CONTACT/BORRACHA/ENVELOPE DIVERSOS/COLA QUENTE/GRAMPEADOR/PASTAS P/AT.A MANUT.DAS ATIVIDADES DAS ESC.DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇAO. 1001583 01/09/2020 R$ 1.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVEROS P/AT.A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001584 01/09/2020 R$ 2.157,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS P/AT.A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001585 01/09/2020 R$ 2.086,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS P/AT.A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇAO. 1001586 01/09/2020 R$ 1.346,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS.P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. 1001589 01/09/2020 R$ 999,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS,DECRETO Nº.43 DE 25/09/2020,EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE ADMINISTRAÇAO. 1001590 01/09/2020 R$ 894,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001602 29/09/2020 R$ 1.075,84
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DO MES DE SETEMBRO/2020, 1001603 29/09/2020 R$ 1.218,38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE TRANSP.OBRASE SERVIÇOS URBANOS PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA P/BUSCAR PEÇAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA. 1001610 23/09/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HDD EXTERNO E MICRO COMPUTADOR INTEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME EMENDA 27620010. 1001612 01/09/2020 R$ 8.385,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE VENTILADORES DE MESA/LIQUIDIFICADOR 2 LITROS A.R E AR CONDICIONADO0S SPLIT VOGGA PARA ATENDIMENTO AO CRAS, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DA SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001619 01/09/2020 R$ 6.399,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ARMARIOS DE AÇO 190X090X040.ARQUIVO 4 GAVETAS DE AÇO,BEBEDOURO IND.DE AÇO E FOGAO 6 BOCAS PARA ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001636 01/09/2020 R$ 12.321,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER MPC, PARA ATENDIMENTO AOS SETORES,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001637 01/09/2020 R$ 5.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA EM CONDUCAO DO PACIENTE BALBINO ASSIS NETO P/ REVISAO DE CIRURGIA. 4001110 01/09/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA/2018. 4001129 01/09/2020 R$ 252,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA/2017. 4001130 01/09/2020 R$ 1.588,89
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DA BALEIA. 4001131 01/09/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO PACIENTE WANDERLEI DE OLIVEIRA ASSIS P/REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL DA BALEIA. 4001132 01/09/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR. PAULO CEZAR DO CARMO P/REALIZAR CONSULTA EM NEFROLOGIA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. 4001133 01/09/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª. MICHELLY FERREIRA DA SILVA SOUZA REALIZAR COLECISTECTOMIA VIDEO NO HOSPITAL SAO LUCAS EM GOV.VALADARES,PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001134 01/09/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO SETOR DE VACINA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/BUSCAR VACINA NA SRS.ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001135 01/09/2020 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA.REFERENTE,2017/2018. 4001136 01/09/2020 R$ 2.015,14
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DO PACIENTE PAULO FERNANDO DA SILVA COM UTI MOVEL,PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001383 01/09/2020 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.GERALDO DE SOUZA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM PROCEDIMENTO PAROCENTESE FLUIDO ABDOMINAL,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4001384 01/09/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR DUAS CAPACITAÇAO SOBRE PROTOCOLOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VOLTADA P/OS PROFISSIONAIS DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE,REALIZADA PRESENCIALMENTE 4001385 21/09/2020 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MED GAS/OXIGENIO COMPRIMIDO PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS BALAS DE OXIGENIO DAS UNIDADES DE SAUDE.ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001388 01/09/2020 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAUDO RADIOMETRICO E CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIODIAGNOSTICO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001389 01/09/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO PACIENTE JOAQUIM CORREA DA SILVA P/RETORNO DE CONSULTA NO HOSPITAL STA LUCIA. 4001391 01/09/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4001392 03/09/2020 R$ 0,01
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE MEDICO P/ATENDER NA UBS ESF DE CUPARAQUE C/CARGA HORARIA DE 40 HS E PLANTOES DE SOB AVISO P/ATEND.NA SEXTA FEIRA DE CADA SEMANA DAS 16 AS 22 HS,AS.PELA SEC.SAUDE 4001393 10/09/2020 R$ 17.699,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. 4001394 01/09/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4001395 01/09/2020 R$ 14.182,09
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL)MINISTERIO DA SAUDE. 4001396 01/09/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE PSICOLOGIA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL)MINISTERIO DA SAUDE. 4001397 01/09/2020 R$ 1.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSERTAR A BICICLETA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001398 01/09/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇOS SUCOS NATURAL EM ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001399 01/09/2020 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001400 01/09/2020 R$ 800,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SEC.MUNIC.DE SAUDE. 4001401 01/09/2020 R$ 1.317,51
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001402 01/09/2020 R$ 380,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001404 01/09/2020 R$ 81,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001405 01/09/2020 R$ 1.749,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001406 01/09/2020 R$ 1.173,65
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PLACA OXD 7547 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001407 01/09/2020 R$ 151,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001408 01/09/2020 R$ 102,49
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PLACA RFE 8C08 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001409 01/09/2020 R$ 1.224,45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001410 01/09/2020 R$ 2.346,89
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001411 01/09/2020 R$ 877,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001412 01/09/2020 R$ 2.151,37
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001413 01/09/2020 R$ 2.961,66
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001414 01/09/2020 R$ 1.615,45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PLACA QOJ 3610 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001415 01/09/2020 R$ 183,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PLACA OOV 1159 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001416 01/09/2020 R$ 623,59
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001417 01/09/2020 R$ 2.410,07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001418 01/09/2020 R$ 1.010,61
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001419 01/09/2020 R$ 2.337,34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001420 01/09/2020 R$ 2.948,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001421 01/09/2020 R$ 2.873,98
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001422 01/09/2020 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001423 01/09/2020 R$ 3.192,59
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001424 01/09/2020 R$ 3.780,01
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001425 01/09/2020 R$ 4.203,69
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001426 01/09/2020 R$ 3.800,17
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA EXERCER O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001427 10/09/2020 R$ 11.033,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001431 15/09/2020 R$ 1.110,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001432 15/09/2020 R$ 576,66
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001433 15/09/2020 R$ 15.247,74
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001434 15/09/2020 R$ 7.904,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001435 15/09/2020 R$ 6.625,54
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4001437 01/09/2020 R$ 3.455,91
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COPOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 4001438 01/09/2020 R$ 505,35
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001439 01/09/2020 R$ 437,46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001440 01/09/2020 R$ 263,33
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001441 01/09/2020 R$ 117,51
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001442 01/09/2020 R$ 112,84
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RFE 0J67 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001443 01/09/2020 R$ 144,62
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001444 01/09/2020 R$ 132,51
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001445 01/09/2020 R$ 113,21
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001446 01/09/2020 R$ 332,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001447 01/09/2020 R$ 573,46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001448 01/09/2020 R$ 234,63
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OOV 1159 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001449 01/09/2020 R$ 132,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001450 01/09/2020 R$ 107,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001451 01/09/2020 R$ 211,21
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MED.GAS ONU 1072 CARGA 1 M³CAP.1,00M³2CILINDRO,PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA BALA DE OXIGENIO QUE ATENDE AS UNIDADES DE SAUDE BASICA. 4001453 01/09/2020 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS LEVES GOL,PALIO,FIAT UNO,FIAT STRADA,DOBLO AMBULANCIA,QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001455 01/09/2020 R$ 1.385,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001457 29/09/2020 R$ 18.581,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001458 29/09/2020 R$ 11.496,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001459 29/09/2020 R$ 25.388,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001460 29/09/2020 R$ 16.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001461 29/09/2020 R$ 7.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001462 29/09/2020 R$ 1.950,67
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 4001463 29/09/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001464 29/09/2020 R$ 2.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001465 29/09/2020 R$ 4.374,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001466 29/09/2020 R$ 6.162,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001467 29/09/2020 R$ 3.483,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001468 29/09/2020 R$ 4.666,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001469 29/09/2020 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001470 29/09/2020 R$ 40.294,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001471 29/09/2020 R$ 11.121,87
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 4001472 29/09/2020 R$ 10.452,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 4001473 29/09/2020 R$ 1.836,46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 4001474 29/09/2020 R$ 1.786,01
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 4001476 29/09/2020 R$ 10.348,07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, 4001477 29/09/2020 R$ 9.573,36
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PLANTOES DE SOBREAVISO DA UBS NA SEDE DO MUNICIPIO,P/ATENDEMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001478 01/09/2020 R$ 9.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE4,P/ATENDEMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001479 01/09/2020 R$ 5.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO EM EXAME DE ULTRASSONS DIVERSOS P/ATENDEMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001480 01/09/2020 R$ 13.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇAO DE RECEITAS B,P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001481 01/09/2020 R$ 172,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE BLOCOS DE FICHAS ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA,P/ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001482 01/09/2020 R$ 234,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. 4001483 30/09/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. 4001484 30/09/2020 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. 4001485 30/09/2020 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. 4001486 30/09/2020 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. 4001487 30/09/2020 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. 4001488 30/09/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. 4001489 30/09/2020 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. 4001490 30/09/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. 4001491 30/09/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. 4001492 30/09/2020 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. 4001493 30/09/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. 4001494 30/09/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. 4001495 30/09/2020 R$ 14.687,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. 4001498 30/09/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. 4001499 30/09/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. 4001500 30/09/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. 4001501 30/09/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. 4001502 30/09/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001504 01/09/2020 R$ 1.600,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERV.MEDICOS P/CONSULTAS MEDICAS NAS ESPECIALIZAÇOES EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA,ORTOPEDIA,ENCRINOLOGIA,DERMATOLOGIA,CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA,ASSIST.PELA SEC.DE SAUDE. 4001505 01/09/2020 R$ 13.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DO MES DE SETEMBRO/2020. 4001509 30/09/2020 R$ 6.588,11
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. 4001511 04/09/2020 R$ 1.198,25