Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE Nº.32625130 QUE ATENDE O IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001254 03/08/2020 R$ 57,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PREWSTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUPARAQUE EM JORNAIS IMPRESSOS MENSALMENTE. 1001260 01/08/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE FILTRO DE AR EXTERNO E JUNTA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON MOD.275 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. 1001264 01/08/2020 R$ 436,07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.REGINALDO CLEMENTE BRUM, P/PASSAGEM SAINDO DE CUPARAQUE A BELO HORIZONTE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001266 03/08/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Nº.0226/2015,CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001272 01/08/2020 R$ 33,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MASCARA N.95,MASCARA CIRURGICA,ALCOOL EM GEL 70%CX C/12 UN L.,AVENTAL REUTILIZAVEL E LUVAS,P/ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DO PROG.CRIANÇA FELIZ,ASSISTIDO PELA 1001280 03/08/2020 R$ 1.682,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PAPEL SULFITE A/4 ALCALINO 75 E PERFURADOR DE PAPEL P/45 FLSW P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUN. 1001283 03/08/2020 R$ 2.152,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. 1001284 03/08/2020 R$ 2.001,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001285 03/08/2020 R$ 1.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE QUADRO BR MD ALUM 20X3,00 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. 1001289 01/08/2020 R$ 2.778,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS P/VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA P/BUSCAR PEÇAS E LAMINAS P/AT.A MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA. 1001290 01/08/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 205/60R15 91H,P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVERO QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001291 01/08/2020 R$ 2.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 7.50X16/18.4-30,P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR DE LIXO E RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. 1001292 01/08/2020 R$ 13.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PPRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO DAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº.1491000404/2019/SEGOV/PADEM,REF.4ªMEDIÇAO. 1001293 01/08/2020 R$ 87.075,46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70 R14 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX E STRADA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS E VIAGENS, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. 1001294 01/08/2020 R$ 3.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 205/70 R15 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COROLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS DO GABINETE DA PREFEITA. 1001295 03/08/2020 R$ 3.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR DE LIXO, CARROCINHA E RETROESCAVADEIRA QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS 1001296 01/08/2020 R$ 9.089,26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO, CONFORME FOLHA EM ANEXA NO MES DE AGOSTO/2020. 1001297 01/08/2020 R$ 3.522,91
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS P/AVISO DE INEXIGIBILIDADE N.º.001/2020,CREDENCIAMENTO Nº.001/2020, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO ASSIST.PELA SEC.M.DE ADMINISTRAÇAO. 1001298 01/08/2020 R$ 596,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE P/AVISO DE INEXIGIBILIDADE N.º.001/2020,CREDENCIAMENTO Nº.001/2020,EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO AS.PELA SEC.M.DE ADMINISTRAÇAO. 1001299 01/08/2020 R$ 319,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO P/AVISO DE INEXIGIBILIDADE N.º.001/2020,CREDENCIAMENTO Nº.001/2020, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO ASSIST.PELA SEC.M.DE ADM. 1001300 01/08/2020 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE KITS DE CESTA BASICA,P/AT.AO GRUPO DE IDOSOS E DEFICIENTES CONF.PORTARIA 369/20,DEVIDO A PANDEMIA COVID-19. 1001301 03/08/2020 R$ 6.037,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19239-2. 1001302 12/08/2020 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA PONTE EM ESTRUTURA MISTA C/VAO DE 10.00X0,30 METROS SOBRE O CORREGO DO EME LOCALIZADA A RUA RODRIGUES NO MUNICIPIO CON 1001303 01/08/2020 R$ 127.621,42
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERRG.MOD.275 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE AGR.E MEIO AMBIENTE. 1001304 03/08/2020 R$ 1.026,49
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE MOD.5603 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE AGR.E MEIO AMBIENTE. 1001305 03/08/2020 R$ 3.286,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇAO DE IMPRESSORA BROTHER L6909 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. 1001306 01/08/2020 R$ 1.311,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE P/INTERESSE DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.019/2019,PROC.ADM.LIC.Nº.086/2019 GERIDO PELA PREF.MUN.DE DIARIO MEIRA/BAHIA. 1001307 03/08/2020 R$ 319,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PUBLICAÇAO NO JORNAL MG P/INTERESSE DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.019/2019,PROC.ADM.LIC.Nº.086/2019 GERIDO PELA PREF.MUN.DE DIARIO MEIRA/BAHIA.EXTRATO DE CONT.032/ 1001308 03/08/2020 R$ 1.192,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PUBLICAÇAO NO JORNAL MG P/EXTRATO DE CONTRATO Nº031/2020,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.022/2020,PREGAO PRESENCIAL Nº.011/2020, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. 1001309 03/08/2020 R$ 745,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS P/TERMO DE ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO DA TOMADA DE PREÇO Nº.004/2020, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. 1001310 03/08/2020 R$ 1.192,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA NO MES DE AGOSTO/2020. 1001311 31/08/2020 R$ 2.874,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001312 28/08/2020 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 1001313 28/08/2020 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 1001314 28/08/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001315 28/08/2020 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001316 28/08/2020 R$ 10.136,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001317 28/08/2020 R$ 1.149,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 1001318 28/08/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001319 28/08/2020 R$ 4.595,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001320 28/08/2020 R$ 2.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001321 28/08/2020 R$ 3.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001322 28/08/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 1001323 28/08/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001324 28/08/2020 R$ 2.392,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001325 28/08/2020 R$ 6.444,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001326 28/08/2020 R$ 2.522,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001327 28/08/2020 R$ 10.554,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 1001328 28/08/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001329 28/08/2020 R$ 33.462,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001330 28/08/2020 R$ 45.397,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001331 28/08/2020 R$ 2.873,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001332 28/08/2020 R$ 19.338,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001333 28/08/2020 R$ 3.868,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001334 28/08/2020 R$ 10.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001335 28/08/2020 R$ 12.955,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001336 28/08/2020 R$ 1.295,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001337 28/08/2020 R$ 5.329,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001338 28/08/2020 R$ 4.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001339 28/08/2020 R$ 10.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001340 28/08/2020 R$ 2.106,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 1001341 28/08/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001342 28/08/2020 R$ 5.285,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001343 28/08/2020 R$ 15.000,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001344 28/08/2020 R$ 1.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001345 28/08/2020 R$ 1.393,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001346 28/08/2020 R$ 1.936,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 1001347 28/08/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001348 28/08/2020 R$ 3.657,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 1001349 28/08/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001350 28/08/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001351 28/08/2020 R$ 1.662,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001352 28/08/2020 R$ 5.303,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001353 28/08/2020 R$ 36.783,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001354 28/08/2020 R$ 40.011,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001355 28/08/2020 R$ 15.671,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001356 28/08/2020 R$ 8.046,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 1001357 28/08/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001358 28/08/2020 R$ 5.966,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001359 28/08/2020 R$ 9.577,58
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 1001360 28/08/2020 R$ 4.551,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 1001361 28/08/2020 R$ 533,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 1001362 28/08/2020 R$ 3.651,12
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 1001363 28/08/2020 R$ 740,05
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 1001364 28/08/2020 R$ 1.127,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 1001365 28/08/2020 R$ 1.497,22
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 1001367 28/08/2020 R$ 3.900,35
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 1001368 28/08/2020 R$ 6.859,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 1001369 28/08/2020 R$ 9.217,51
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 1001370 28/08/2020 R$ 589,08
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 1001371 28/08/2020 R$ 4.691,74
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 1001372 28/08/2020 R$ 5.634,12
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 1001373 28/08/2020 R$ 3.363,33
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 1001374 28/08/2020 R$ 2.229,58
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 1001375 28/08/2020 R$ 3.188,16
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 1001376 28/08/2020 R$ 909,38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 1001377 28/08/2020 R$ 1.262,29
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 1001378 28/08/2020 R$ 514,14
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 1001379 28/08/2020 R$ 1.060,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 1001380 28/08/2020 R$ 8.519,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 1001381 28/08/2020 R$ 12.231,56
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 1001382 28/08/2020 R$ 3.797,34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. 1001384 03/08/2020 R$ 907,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSP.ESCOLAR P/ LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DO COR.BOM JARDIM,ZONA RURAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. 1001385 03/08/2020 R$ 1.414,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSP.ESCOLAR P/ LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DO COR.PEDRA DO GALHO/FERRUJAO/EME,DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. 1001386 03/08/2020 R$ 1.101,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSP.ESCOLAR P/ LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DO COR.PARAISO,ZONA RURAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. 1001387 03/08/2020 R$ 1.825,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA REDE MUNICIPAL DE E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. 1001388 03/08/2020 R$ 930,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UMA ETROESCAVADEIRA CONFORME CONVENIO Nº.1491000481/2020 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE E A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA. 1001393 27/08/2020 R$ 236.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO P/ATENDIMENTO A MANUT.E REPARO NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULANTE PLACA PVM 7354, QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE TRANSP.OBRAS E 1001394 03/08/2020 R$ 3.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001395 03/08/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/ATENDIMENTO A MANUT.E REPARO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.M.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. 1001396 03/08/2020 R$ 3.811,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GRAXAS,OLEOS DIFERENCIAL,FILTRO DE AR, OLEO HIDRAULICO ETC,P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS MAQUINAS E VCEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ASSIST.PELA SEC.M.DE TRANSP.OBRAS 1001397 03/08/2020 R$ 21.384,22
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MASSEY FERGUSON 275 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001398 03/08/2020 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO TRATOR JOHN DEERE QUE ATENDE O SETOR DE LIMPESA URBANA ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE CUPARAQUE. 1001399 03/08/2020 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR P/LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL,DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO (COVID-19),ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. 1001400 03/08/2020 R$ 1.739,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG EXTRATO DO CONTRATO NJº.033/2020,PROC.ADM.Nº.025/2020,TOMADA DE PREÇO N.º.04/2020.EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. 1001401 03/08/2020 R$ 894,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 1666,QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001403 03/08/2020 R$ 1.654,99
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUE 9386, QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001404 03/08/2020 R$ 1.887,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QMV 1407, QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1001405 03/08/2020 R$ 1.374,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUI 1414, QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. 1001406 03/08/2020 R$ 1.418,92
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 8246, QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001407 03/08/2020 R$ 535,26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 3849, QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001408 03/08/2020 R$ 1.468,98
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO TRATOR JOH 5603 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001409 03/08/2020 R$ 811,63
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO TRATOR JOH 5603 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001410 03/08/2020 R$ 418,54
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001411 03/08/2020 R$ 193,03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE LIXO QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. 1001412 03/08/2020 R$ 416,07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA K 120 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. 1001413 03/08/2020 R$ 7.014,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQ.RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. 1001414 03/08/2020 R$ 1.278,82
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. 1001415 03/08/2020 R$ 4.379,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001416 03/08/2020 R$ 15.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE E DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREF.DE CUPARAQUE,EM JORNAIS IMPRESSOS MENSALMENTE.AS.PELA SEC.M.DE ADMINISTRAÇAO. 1001417 15/08/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE KITS DE LAMCHE PARA ATENDIMENTO AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001418 03/08/2020 R$ 890,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO E ADMINISTRAÇAO,ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001419 03/08/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AULAS DE ZUMBA E LAMBAEROBICA, EM AULAS DE VIDEOS DEVIDO A PANDEMIA COVID-19,ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO. 1001420 03/08/2020 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO RESCISORIO REFERENTE AO ANO DE 2017/2018/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXA. 1001421 01/08/2020 R$ 3.089,44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24883-5. 1001422 28/08/2020 R$ 52,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE KITS DE SEXTA BASICA P/ATEND.AOS GRUPOS DE IDOSOS E DEFICIENTES ASSISTIDO PELO PROGRAMA FEDERAL E SEC.DE AS.SOCIAL 1001424 03/08/2020 R$ 4.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE ART DE PROJETO,ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DA OBRA DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001425 01/08/2020 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001427 03/08/2020 R$ 1.975,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001428 03/08/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECONHECIMENTO E AUTENTICAÇAO DE FIRMA EM DOCUMENTAÇOES DOS SETORES ADM,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO. 1001429 01/08/2020 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECONHECIMENTO E AUTENTICAÇAO DE FIRMA EM DOCUMENTAÇOES DOS SETORES ADM,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001430 01/08/2020 R$ 377,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/LOCAÇAO DE IMOVEL P/ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS P/ARMAZENAR MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA. 1001431 03/08/2020 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE BLOCOS DE ORDEM FORNECIMENTO MATERIAL EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COMPRAS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE ADMINISTRAÇAO. 1001432 03/08/2020 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA NO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBAS E SERVIÇOS URBANO 1001433 03/08/2020 R$ 8.555,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CANTO DE LAMINA 8E5529 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS, ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. 1001436 01/08/2020 R$ 947,72
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE ROLAMENTO,ARRUELA E FILTRO DE AR INTERNO,EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON E MOTONIVELADORA,QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.M.DE AG.E MEIO AMBIENTE. 1001437 03/08/2020 R$ 688,88
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE KITS DE CESTA BASICA,P/AT.AO GRUPO DE IDOSOS E DEFICIENTES CONF.PORTARIA 369/20,DEVIDO A PANDEMIA COVID-19. 1001438 03/08/2020 R$ 5.146,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PASTA POLIONDA ESCOLAR COM ELASTICO P/ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. 1001439 01/08/2020 R$ 745,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/AT.DAS ATIVIDADES DOS GRUPO DO PROG.CRIANÇA FELIZ,P/ENTREGA EM CASA DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL . 1001440 03/08/2020 R$ 5.167,42
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/AT.DAS ATIVIDADES DOS GRUPO DO PROGRAMA FEDRAL,P/ENTREGA EM CASA DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001441 03/08/2020 R$ 3.142,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/AT.DAS ATIVIDADES DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001442 03/08/2020 R$ 3.025,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/AT.DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001443 03/08/2020 R$ 4.045,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS TERMO DE ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO DA TOMADA DE PREÇO Nº.003/2020,P/AT.AO SETOR DE LICITAÇAO. 1001444 24/08/2020 R$ 1.043,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO RIO DOCE AVISO DE INIXIBILIDADE Nº. 002/2020,CREDENCIAMENTO Nº.002/2020,P/AT.AO SETOR DE LICITAÇAO. 1001445 20/08/2020 R$ 319,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO DE INIXIGIBILIDADE Nº.002/2020 E CREDENCIAMENTO N.º.2/2020,P/AT.AO SETOR DE LICITAÇAO. 1001446 20/08/2020 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS AVISO DE LICITÇAO MOD.INEXIGIBILIDADE Nº.002/2020 E CREDENCIAMENTO Nº.02/2020,P/AT.AO SETOR DE LICITAÇAO. 1001447 20/08/2020 R$ 596,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DEVIDO A PANDEMIA COVIDE-19 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001448 03/08/2020 R$ 1.219,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MANILHAS DE CONCRETO 80MM E 60MM PARA ATENDIMENTO AS RETIRADAS DE AGUA E BUEIROS NA ZONA RURAL, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001458 03/08/2020 R$ 7.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001459 03/08/2020 R$ 2.170,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TOCOS E ARAME LISO OVALADO R ARAME COZIDO PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001461 03/08/2020 R$ 3.669,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001462 03/08/2020 R$ 15.151,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO/2017 CONFORME FOLHA EM ANEXA. 4000996 01/08/2020 R$ 3.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRO AO SR.EDGAR ROSA DA COSTA, PARA REALIZAR CONSULTA NO UROLOGIA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4001003 01/08/2020 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO UTI NEONATAL DA PACIENTE MARIANA CARDOSO,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001004 01/08/2020 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO UTI MOVEL DO PACIENTE GUILHERME RAIMUNDO DE ALMEIDA,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001005 01/08/2020 R$ 4.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4001011 01/08/2020 R$ 75,36
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4001012 01/08/2020 R$ 1.146,17
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4001013 01/08/2020 R$ 232,38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4001014 01/08/2020 R$ 96,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4001015 01/08/2020 R$ 580,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4001016 01/08/2020 R$ 1.101,97
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4001017 01/08/2020 R$ 194,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4001018 01/08/2020 R$ 408,84
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4001019 01/08/2020 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4001020 01/08/2020 R$ 82,62
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4001021 01/08/2020 R$ 378,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4001022 01/08/2020 R$ 290,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A TARUMIRIM EM CONDUCAO DO PACIENTE GENADIR P/REALIZAR CONSULTA E CIRURGIA. 4001023 01/08/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOTELARIA PARA HOSPEDAGEM DO PROFEISSIONAL DE SAUDE EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES, ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001024 01/08/2020 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR CAPACITAÇAO SOBRE PROTOCOLOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,VOLTADA P/AS EQUIPES DE ATENÇAO BASICA E CAPAC.VOLTADA PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE 4001025 01/08/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.DIRCEU DE FREITAS SOARES,P/REALIZAR EXAMES ENMG DE MMII E MMSS,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001026 01/08/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO PACIENTE WANDERLEI OLIVEIRA ASSIS P/ CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. 4001028 01/08/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TESTES DE ANTICORPO SARS-COV-2 (MUNOCROMATOGRAFIA COM OURO COLOIDAL EAN 78989,P/ATENDIMENTO A POPULAÇAO, ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4001030 03/08/2020 R$ 26.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE DESKTOP DELL 3470 13 9100/4GB MEMORIA/HD ITB/MONITOR DELL E UMA IMPRESSORA MULTIF.LASER MONOCROMATICA DCPL5652DN,P/ AT.AOS SERVIÇOS NO INFRENTAMENTO AO COVID-19 4001032 01/08/2020 R$ 18.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES EM CONDUCAO DO PACIENTE RONIVALDO DE SOUZA P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CLINICA. 4001033 01/08/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R13/14/175/65/205/R15/110/90X90-19/90X90X18 E CAMARA DE AR 90X90-18,P/A MANUTENÇAO DA FROTA DOS VEICULOS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001034 01/08/2020 R$ 25.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO PACIENTE VANDERLEI OLIVEIRA ASSIS P/REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL DA BALEIA. 4001035 01/08/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. 4001036 01/08/2020 R$ 1.874,02
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE - CISDOCE,ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 4001037 01/08/2020 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REMOÇAO C/UTI MOVEL PARA CONDUNÇAO DO PACIENTE DUVARGILIO ALVES PEREIRA A GOVERNADOR VALADARES,PACIENTE C/COVID-19,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001039 18/08/2020 R$ 4.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REMOÇAO C/UTI MOVEL PARA CONDUNÇAO DA PACIENTE MARIUZA GOMES DA SILVA A GOVERNADOR VALADARES,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001040 26/08/2020 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001041 03/08/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO EM CADEIRA ODONTOLOGICO,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001042 03/08/2020 R$ 378,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIFORA DO SETOR DE VACINA DE CAMPANHA NA SRS E VACINA ANTIRRABICA P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES, ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001043 01/08/2020 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.ADRIELE FERREIRA DE ALMEIDA,PARA REALIZAR EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA QUANTITATIVO C/MAPEAMENTO (EEG)0211050059,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001044 31/08/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª SUELI FAGUNDES DA CUNHA P/REALIZAR CIRURGIA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001045 28/08/2020 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESIÇAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA NO MES DE AGOSTO/2020. 4001046 28/08/2020 R$ 2.740,46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/ATENDIMENTO NA UBS/ESF/CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA/E PREST.DE SERV.COMO PLANTONISTA P/ATENDER NA SEXTA FEIRA C/INICIO AS 16 A 22HS 4001047 03/08/2020 R$ 17.833,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA EXERCER O CONTROLE DE HANSENIASE E TURBECULOSE, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. 4001048 03/08/2020 R$ 5.433,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA FUNÇAO DE PLANTONISTACOM ATENDIMENTO TODAS TERCA FEIRA E QUARTA FEIRA DAS 16:00 AS 22:00HS, ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001049 03/08/2020 R$ 6.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS E VIAGENS DO VEICULO PLACA PVL 0575, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001050 03/08/2020 R$ 1.734,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001051 03/08/2020 R$ 3.764,07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA RFE0J67 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001052 03/08/2020 R$ 1.391,79
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001053 03/08/2020 R$ 187,31
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001054 03/08/2020 R$ 99,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001055 03/08/2020 R$ 646,06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA DOV 1159 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001056 03/08/2020 R$ 306,42
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OOV 1159, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001057 03/08/2020 R$ 2.330,36
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXY 7397, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001058 03/08/2020 R$ 2.316,83
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6308, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001059 03/08/2020 R$ 1.434,81
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOJ 3610, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001060 03/08/2020 R$ 78,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ 4590, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001061 03/08/2020 R$ 3.283,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA NXX 0052, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001062 03/08/2020 R$ 1.273,89
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6313, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001063 03/08/2020 R$ 499,79
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 2445, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001064 03/08/2020 R$ 690,42
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVL 0572, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001065 03/08/2020 R$ 1.274,33
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1349, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001066 03/08/2020 R$ 1.878,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OMF 5419, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001067 03/08/2020 R$ 853,27
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVQ 5761,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001068 03/08/2020 R$ 53,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 3869, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001069 03/08/2020 R$ 140,92
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 6306, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001070 03/08/2020 R$ 285,72
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1332, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001071 03/08/2020 R$ 146,76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OMF 5419, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001072 03/08/2020 R$ 118,08
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RFE 0J67, QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001073 03/08/2020 R$ 195,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXY 7397, QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001074 03/08/2020 R$ 161,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1349, QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001075 03/08/2020 R$ 184,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6308, QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001076 03/08/2020 R$ 11,09
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4001077 01/08/2020 R$ 0,01
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)MINISTERIO DA SAUDE. 4001078 03/08/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001079 03/08/2020 R$ 8.017,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001080 03/08/2020 R$ 7.877,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001081 03/08/2020 R$ 10.315,62
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MASCARAS P/PROTEÇAO RESPIRATORIAS N95/MASCARAS 3/CAMADAS,ALCOOL EM GEL 70%,AVENTAL,LUVAS DIVERSAS P/AT.AOS FUNCIONARIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. 4001082 01/08/2020 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE PSICOLOGIA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL)MINISTERIO DA SAUDE. 4001083 03/08/2020 R$ 1.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM REFEIÇAO PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19, ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001084 03/08/2020 R$ 1.215,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A 4001085 31/08/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM TENDIDOS NO CONSULTORIO DE SAUDE BUCAL ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001086 03/08/2020 R$ 1.311,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM TENDIDOS NO CONSULTORIO DE SAUDE BUCAL ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001087 03/08/2020 R$ 2.564,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001088 28/08/2020 R$ 27.757,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001089 28/08/2020 R$ 14.384,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001090 28/08/2020 R$ 25.537,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001091 28/08/2020 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001092 28/08/2020 R$ 4.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001093 28/08/2020 R$ 1.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 4001094 28/08/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001095 28/08/2020 R$ 2.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001096 28/08/2020 R$ 4.374,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001097 28/08/2020 R$ 8.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001098 28/08/2020 R$ 2.926,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001099 28/08/2020 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001100 28/08/2020 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001101 28/08/2020 R$ 26.672,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001102 28/08/2020 R$ 6.901,06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 4001103 28/08/2020 R$ 9.400,49
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 4001104 28/08/2020 R$ 6.579,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 4001105 28/08/2020 R$ 1.171,34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 4001106 28/08/2020 R$ 471,04
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, 4001107 28/08/2020 R$ 13.369,29
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TESTES DE ANTICORPOS SARS-COVID, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001108 03/08/2020 R$ 25.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE MASCARAS DE TECIDOS PARA DISTRIBUIÇAO A POPULAÇAO AO COMBATE DO COVID-19, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001109 20/08/2020 R$ 444,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001111 03/08/2020 R$ 5.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AO PLANTOES DE SOBREAVISO NA UBS SEDE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001112 03/08/2020 R$ 7.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS NA AREA DE CARDIOLOGIA,ANGIOLOGIA,ENDOCRINOLOGIA E DERMATOLOGIA,ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001113 03/08/2020 R$ 8.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE ULTRASSOM ENDOVAGINAL,PAREDE ABDOME TOTAL,PROSTATATIREOIDE,VIAS URINARIAS,TIREOIDE,DOPPLER CAROTIDAS E VENOSO DE MIMII,PELVISO E 4001114 03/08/2020 R$ 6.745,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA PYX 1332, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001115 03/08/2020 R$ 1.664,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA FLEX PLACA PVL 0572,ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001116 03/08/2020 R$ 1.664,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4001117 26/08/2020 R$ 814,89
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4001118 26/08/2020 R$ 1.524,94
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4001119 26/08/2020 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4001120 26/08/2020 R$ 194,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4001121 26/08/2020 R$ 191,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4001122 26/08/2020 R$ 208,62
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4001123 26/08/2020 R$ 128,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4001124 26/08/2020 R$ 227,69
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4001125 26/08/2020 R$ 354,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4001126 26/08/2020 R$ 597,47
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4001127 26/08/2020 R$ 317,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4001128 26/08/2020 R$ 2.012,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. 4001137 31/08/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. 4001138 31/08/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. 4001139 31/08/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. 4001140 31/08/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. 4001141 31/08/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. 4001142 31/08/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. 4001143 31/08/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. 4001144 31/08/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. 4001145 31/08/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. 4001146 31/08/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. 4001147 31/08/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. 4001148 31/08/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. 4001149 31/08/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. 4001150 31/08/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. 4001151 31/08/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. 4001152 31/08/2020 R$ 13.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PAPEL SULFITE A/4 E ENVELOPES P/ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001153 03/08/2020 R$ 2.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE O PAGAMENTO ADICIONAIS DOS PROFISSIONAIS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO MES DE JULHO/2020. 4001381 28/08/2020 R$ 33.274,16
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ENTRESTO 49+51 MG CON REV CT BL AL X 60, FLAVONID 500 MG CX 30 COMP.E AMARYL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001382 03/08/2020 R$ 2.238,74
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. 4001386 31/08/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CAMBAGEM E CARTER PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DA FROTA DE VEICULOS, ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4001387 03/08/2020 R$ 1.452,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001390 03/08/2020 R$ 1.135,00