| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000646 |
02/04/2018 |
R$ 40,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1000649 |
02/04/2018 |
R$ 852,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE A NAO APLICAÇAO,SALDO EM CONTA E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO CONVENIO 275/2013. |
1000657 |
02/04/2018 |
R$ 357,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32625108 QUE ATENDE OIS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000659 |
02/04/2018 |
R$ 3,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO CHEFE DE SETOR PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERN.VALADARES P/LEVAR O ONIBUS PLACA HNF 9222 P/ALINHAR E BALANCEAR, VEICULO QUE AT.O TRANSP.ESCOLAR |
1000660 |
02/04/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PREST.DE SERVIÇOS PARA ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO ONIBUS PLACA HNF 9222 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,ASSISTIDO PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000661 |
02/04/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32625601 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000662 |
02/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA PARCELAMENTO DE DCTF DE 2017. |
1000670 |
02/04/2018 |
R$ 5.878,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VISITA TECNICA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR K-120, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS |
1000671 |
02/04/2018 |
R$ 3.927,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO CONTRATO CONVENIO Nº.821423/2015. |
1000672 |
12/04/2018 |
R$ 37.997,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO CONTRATO CONVENIO Nº.821423/2015. |
1000673 |
12/04/2018 |
R$ 51,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO CONTRATO CONVENIO Nº.821423/2015. |
1000674 |
12/04/2018 |
R$ 51,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO CONTRATO CONVENIO Nº.805235/2014. |
1000676 |
12/04/2018 |
R$ 51.275,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DO VEICULO DE PLACA PUE - 9386, E CONFECÇAO DE UM PAR DE TARGETA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO. |
1000678 |
02/04/2018 |
R$ 388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TUBOS DIVERSOS E ADESIVO PLASTICO EM ATENDIMTO A LIGAÇAO DE REDES DIVERSAS NAS RUAS SEDE DO MUNICIPIO, ASSISTIDO PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO. |
1000679 |
02/04/2018 |
R$ 4.628,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1000680 |
02/04/2018 |
R$ 1.452,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISSAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1000681 |
02/04/2018 |
R$ 475,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DA SERVIDORA PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000682 |
02/04/2018 |
R$ 3.902,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DA SERVIDORA PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000683 |
02/04/2018 |
R$ 1.384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DA SERVIDORA PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000684 |
02/04/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DA SERVIDORA PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000685 |
02/04/2018 |
R$ 1.547,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DA SERVIDORA PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000686 |
02/04/2018 |
R$ 2.107,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DA SERVIDORA PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000687 |
02/04/2018 |
R$ 839,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DA SERVIDORA PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000688 |
02/04/2018 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DA SERVIDORA PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000689 |
02/04/2018 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DA SERVIDORA PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000690 |
02/04/2018 |
R$ 3.483,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DA SERVIDORA PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000691 |
02/04/2018 |
R$ 2.893,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DA SERVIDORA PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000692 |
02/04/2018 |
R$ 699,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º.SALARIO DA SERVIDORA PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000693 |
02/04/2018 |
R$ 915,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 80% DO 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1000694 |
02/04/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A REVISAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000695 |
02/04/2018 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REVISAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000696 |
02/04/2018 |
R$ 2.393,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO NO RADIOADOR COM VARETAGEM E LIMPEZA GERAL DO VEICULO QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MEIO AMBIENTE. |
1000697 |
02/04/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW ARTISTICO EM ATENDIMENTO NA FEIRA CULTURAL NO DIA 28/04/2018 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE CULTURA E TURISMO. |
1000698 |
02/04/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS EM ATENDIMENTO AO CAMPEONATO ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000699 |
02/04/2018 |
R$ 278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS NAO UTILIZADOS NA EXECUÇAO DO CONVENIO 701/2016. |
1000701 |
23/04/2018 |
R$ 7.826,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE NA CONTA DO CONVENIO 701/2016. |
1000702 |
02/04/2018 |
R$ 179,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE NA CONTA DO CONVENIO 683/2016. |
1000703 |
02/04/2018 |
R$ 17,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA M.DE TRANSPORTE E OBRAS. |
1000704 |
02/04/2018 |
R$ 4.754,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO EM REPAROS NA REDE ELETRICA,INSTAÇAO DE EQUIPAMENTOS,TROCA DE LAMPADAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000705 |
02/04/2018 |
R$ 6.823,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE AGUA/ESGOTO EM CONFECÇAO DE CAIXA DE ESGOTO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000706 |
02/04/2018 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000707 |
02/04/2018 |
R$ 1.614,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA 4X4 EM ATENDIMENTO A MANUTENBÇAO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,LIXOS ABERTURA DE ESTARADAS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE TRANSP.E OBRAS |
1000708 |
02/04/2018 |
R$ 21.615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS NO CORREGO PARAISO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000710 |
02/04/2018 |
R$ 9.147,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCUÇAO E DE MINI TRIO NA REALIZAÇAO DA FEIRA CULTURAL E CALVAGANDA DAS COMITIVAS DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.M. DE CULTURA E TURISMO. |
1000711 |
02/04/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.SEM OSSO E CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000712 |
02/04/2018 |
R$ 788,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.SEM OSSO E CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000713 |
02/04/2018 |
R$ 378,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.SEM OSSO E CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000714 |
02/04/2018 |
R$ 508,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DO LEITE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000715 |
02/04/2018 |
R$ 4.919,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA DE 1ªSEM OSSO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000716 |
02/04/2018 |
R$ 1.054,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA DE 1ªSEM OSSO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000717 |
02/04/2018 |
R$ 3.162,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA DE 1ªSEM OSSO E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000718 |
02/04/2018 |
R$ 1.264,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORRETO DOS NATOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000719 |
02/04/2018 |
R$ 2.494,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORRETO DO EME AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000720 |
02/04/2018 |
R$ 6.699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000721 |
02/04/2018 |
R$ 599,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000722 |
02/04/2018 |
R$ 1.057,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000723 |
02/04/2018 |
R$ 585,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000724 |
02/04/2018 |
R$ 2.302,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000725 |
02/04/2018 |
R$ 965,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO A REUNIAO DOS PROFESSORES E SERVIÇAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000726 |
02/04/2018 |
R$ 749,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 26/04/2018 ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 30/06/2018 REFERENTE AO CONTRATO 807177/2014/1019914-51. |
1000728 |
02/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA REANALISE/REPROGRAMAÇAO/CALCULO REFERENTE O CONTRATO/CONVENIO 807177/2014 - 1019914-51. |
1000729 |
02/04/2018 |
R$ 1.602,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ACUCAR,PO DE CAFE E BOTIJA DE GAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000730 |
02/04/2018 |
R$ 471,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO CORREGO FERRUJAO,CORREGO PEDRA DO GALHO E CORREGO E CORREGO DO EME ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000731 |
09/04/2018 |
R$ 4.666,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000732 |
02/04/2018 |
R$ 5.203,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇAO DE PROPAGANDAS EM AUDITORIO PARA ATENDIMENTO AS DIVULGAÇOES DE CURSOS E EVENTOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE CULTURA. |
1000738 |
02/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000739 |
02/04/2018 |
R$ 931,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS RELATIVO EM ATENDIMENTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000740 |
02/04/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS |
1000742 |
02/04/2018 |
R$ 3.652,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIISÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVERO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1000743 |
02/04/2018 |
R$ 356,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVERO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000744 |
02/04/2018 |
R$ 359,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1000745 |
02/04/2018 |
R$ 608,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000746 |
02/04/2018 |
R$ 64,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIISÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ESTRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000747 |
02/04/2018 |
R$ 194,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000748 |
02/04/2018 |
R$ 118,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA OQM 9475 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000749 |
02/04/2018 |
R$ 455,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIATPLACA HLF 3869 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000750 |
02/04/2018 |
R$ 454,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000751 |
02/04/2018 |
R$ 599,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1000752 |
02/04/2018 |
R$ 574,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000753 |
02/04/2018 |
R$ 3.262,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000754 |
02/04/2018 |
R$ 1.302,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000755 |
02/04/2018 |
R$ 259,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE. |
1000756 |
02/04/2018 |
R$ 257,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSP.E OBRAS |
1000757 |
02/04/2018 |
R$ 1.983,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICULA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE. |
1000758 |
02/04/2018 |
R$ 371,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE. |
1000759 |
02/04/2018 |
R$ 870,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULOVAN PE JOUT PLACA OMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000760 |
02/04/2018 |
R$ 389,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULOVAN PE JOUT PLACA OMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000761 |
02/04/2018 |
R$ 669,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS. |
1000762 |
02/04/2018 |
R$ 304,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1000763 |
02/04/2018 |
R$ 119,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1000764 |
02/04/2018 |
R$ 162,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDAS PELA SECRETASRIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000765 |
02/04/2018 |
R$ 113,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ESTRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETASRIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000766 |
02/04/2018 |
R$ 97,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE E OBRAS. |
1000767 |
02/04/2018 |
R$ 4.148,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO A REUNIAO DOS SERVIDORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO. |
1000768 |
02/04/2018 |
R$ 806,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO,CAMBAGEM E CASTER EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA |
1000769 |
02/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE E DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE EM JORNAL IMPRESSO MENSALMENTE. |
1000770 |
02/04/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA M.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000771 |
30/04/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 60 MESES JUNTO AO INSS CONFORME LEI 11960/2009 |
1000773 |
10/04/2018 |
R$ 10.933,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000775 |
30/04/2018 |
R$ 7.678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
1000776 |
30/04/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
1000777 |
30/04/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000778 |
30/04/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000779 |
30/04/2018 |
R$ 5.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000780 |
30/04/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
1000781 |
30/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000782 |
30/04/2018 |
R$ 6.204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000783 |
30/04/2018 |
R$ 4.716,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000784 |
30/04/2018 |
R$ 4.666,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000785 |
30/04/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
1000786 |
30/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000787 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000788 |
30/04/2018 |
R$ 5.047,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000789 |
30/04/2018 |
R$ 4.422,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000790 |
30/04/2018 |
R$ 2.098,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000791 |
30/04/2018 |
R$ 3.392,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
1000792 |
30/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000793 |
30/04/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000794 |
30/04/2018 |
R$ 2.968,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000795 |
30/04/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000796 |
30/04/2018 |
R$ 34.345,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000797 |
30/04/2018 |
R$ 46.220,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000798 |
30/04/2018 |
R$ 2.873,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000799 |
30/04/2018 |
R$ 1.934,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000800 |
30/04/2018 |
R$ 18.495,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000801 |
30/04/2018 |
R$ 2.418,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000802 |
30/04/2018 |
R$ 10.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000803 |
30/04/2018 |
R$ 15.203,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000804 |
30/04/2018 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000805 |
30/04/2018 |
R$ 6.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000806 |
30/04/2018 |
R$ 6.678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000807 |
30/04/2018 |
R$ 5.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000808 |
30/04/2018 |
R$ 5.503,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
1000809 |
30/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000810 |
30/04/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000811 |
30/04/2018 |
R$ 7.826,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000812 |
30/04/2018 |
R$ 3.891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
1000813 |
30/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000814 |
30/04/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000815 |
30/04/2018 |
R$ 2.003,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
1000816 |
30/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000817 |
30/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000818 |
30/04/2018 |
R$ 2.047,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
1000819 |
30/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000820 |
30/04/2018 |
R$ 6.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000821 |
30/04/2018 |
R$ 23.563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000822 |
30/04/2018 |
R$ 37.591,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000823 |
30/04/2018 |
R$ 9.139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000824 |
30/04/2018 |
R$ 8.586,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
1000825 |
30/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000826 |
30/04/2018 |
R$ 6.672,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000827 |
30/04/2018 |
R$ 9.024,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
1000828 |
30/04/2018 |
R$ 5.261,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
1000829 |
30/04/2018 |
R$ 307,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
1000830 |
30/04/2018 |
R$ 3.517,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
1000831 |
30/04/2018 |
R$ 966,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
1000832 |
30/04/2018 |
R$ 956,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
1000833 |
30/04/2018 |
R$ 1.126,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
1000834 |
30/04/2018 |
R$ 1.229,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
1000835 |
30/04/2018 |
R$ 2.543,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
1000836 |
30/04/2018 |
R$ 999,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
1000837 |
30/04/2018 |
R$ 92,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
1000838 |
30/04/2018 |
R$ 17.288,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
1000839 |
30/04/2018 |
R$ 985,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
1000840 |
30/04/2018 |
R$ 4.285,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
1000841 |
30/04/2018 |
R$ 8.088,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
1000842 |
30/04/2018 |
R$ 1.686,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
1000843 |
30/04/2018 |
R$ 3.477,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
1000844 |
30/04/2018 |
R$ 1.309,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
1000845 |
30/04/2018 |
R$ 1.189,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
1000846 |
30/04/2018 |
R$ 1.332,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
1000847 |
30/04/2018 |
R$ 1.205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
1000848 |
30/04/2018 |
R$ 13.042,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
1000849 |
30/04/2018 |
R$ 3.631,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
1000850 |
30/04/2018 |
R$ 3.216,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS QUE SE REFERE A COMPETENCIA 02/2018. |
1000853 |
10/04/2018 |
R$ 1.784,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº0550505-4 |
1000854 |
30/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000855 |
02/04/2018 |
R$ 475,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000856 |
02/04/2018 |
R$ 791,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000857 |
02/04/2018 |
R$ 791,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000858 |
02/04/2018 |
R$ 413,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000859 |
02/04/2018 |
R$ 475,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000860 |
02/04/2018 |
R$ 413,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM AT.A MANUTENÇAO DE LIMPEZA DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DA SEDE E ZONA RURAL ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000862 |
02/04/2018 |
R$ 1.923,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE UTENSILIOS DE COZINHA DIVERSOS EM AT.A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000863 |
02/04/2018 |
R$ 3.227,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM AT.A MANUTENÇAO DE LIMPEZA DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DA SEDE E ZONA RURAL ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000864 |
02/04/2018 |
R$ 2.468,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.14-8. |
1000865 |
19/04/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.14-8. |
1000866 |
19/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SE REALIZAR EM CONSELHEIRO PENA P/LEVAR A TESOUREIRA AO BANCO DO BRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE CONTAS BANCARIAS. |
1000867 |
04/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA P/VIAGEM A SE REALIZAR EM CONS.PENA/GALILEIA P/LEVAR A TESOUREIRA AO BANCO DO BRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE CONTAS BANCARIAS. |
1000868 |
04/04/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000875 |
02/04/2018 |
R$ 459,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE KASPERSKY INTERNET SECURE 2018 MULTIDISPOSITIVOS EM ATENDIMENTO AOS COMPUTADORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000876 |
02/04/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO PARA REALIZAÇAO DO EVENTO FEIRA CULTURAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000879 |
27/04/2018 |
R$ 2.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000914 |
30/04/2018 |
R$ 709,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REMOÇAO E UTI NEONATAL P/RN DE DHYULIANA DYOVANA DE OLIVEIRA,DE RESPLENDOR A GOVERNADOR VALADARES ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000385 |
02/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000388 |
02/04/2018 |
R$ 1.145,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA LUCIA. |
4000389 |
02/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE, NO HOSPITAL SARA COBICHECK. |
4000390 |
02/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32625465/32625376/32626238 QUE ATENDE OS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000391 |
02/04/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA EM HOSPEDAGEM DA MEDICA DERMATOLOGISTA EM SERVIÇO NO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000392 |
02/04/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SR. VALDIMILA FAGUNDES BARBOSA PARA REALIZAR EXAMES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000393 |
02/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COBERTORES,BOLSA DE PIQUET E BANHEIRA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DAS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000394 |
02/04/2018 |
R$ 6.410,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000424 |
02/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE ASSISTISOS PELA SEC.DE SAUDE. |
4000428 |
02/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE 80% DO 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
4000429 |
23/04/2018 |
R$ 4.591,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE 80% DO 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
4000430 |
19/04/2018 |
R$ 1.068,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE 80% DO 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
4000431 |
19/04/2018 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000432 |
02/04/2018 |
R$ 659,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª. JUDITH ANTONIA DE ALMEIDA P/REALIZAR PROCEDIMENTOS REFERENTE A REEMBASAMENTO DE PROTESE OCULAR,PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.DE SAUDE. |
4000433 |
02/04/2018 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000435 |
02/04/2018 |
R$ 883,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000436 |
02/04/2018 |
R$ 801,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000437 |
02/04/2018 |
R$ 577,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000438 |
02/04/2018 |
R$ 40,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000439 |
02/04/2018 |
R$ 165,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000440 |
02/04/2018 |
R$ 101,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000441 |
02/04/2018 |
R$ 296,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000442 |
02/04/2018 |
R$ 103,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000443 |
02/04/2018 |
R$ 541,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000444 |
02/04/2018 |
R$ 697,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000445 |
02/04/2018 |
R$ 1.504,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000446 |
02/04/2018 |
R$ 800,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000447 |
02/04/2018 |
R$ 1.674,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000448 |
02/04/2018 |
R$ 568,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEGOUT PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000449 |
02/04/2018 |
R$ 783,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000450 |
02/04/2018 |
R$ 267,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000451 |
02/04/2018 |
R$ 84,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000452 |
02/04/2018 |
R$ 139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000453 |
02/04/2018 |
R$ 274,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇAO DE DE CINCO AR CONDICIONADOS NAS UBS DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000454 |
02/04/2018 |
R$ 1.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000456 |
02/04/2018 |
R$ 7.783,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
4000458 |
30/04/2018 |
R$ 13.131,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000459 |
02/04/2018 |
R$ 8.866,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.MILTE M.BARBOSA EM TRAT.DE SAUDE EM BH P/REALIZAR EX.LABORATORIAIS,ULTRASSON,GASOMETRIA VENOSA E CONSULTA NO CARDIOLOGICA,PACIENTE ASSIST.PELA SEC.SAUDE. |
4000460 |
30/04/2018 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE UMA MOTO/NXR 160 BROS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS PELA EQUIPE DE VIGILANCIA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000461 |
16/04/2018 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000462 |
02/04/2018 |
R$ 13.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS,ENDOVAGINAL,OBSTETRICO E ABDOMINAL TOTAL EM ATEND.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.DE SAUDE. |
4000463 |
02/04/2018 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO EM CONSULTAS NA AREA DE ENCRIDONOLOGIA,CARDIOLOGIA,ANGIOLOGIA,ORTOPEDIA E CLINICO GERAL EM ATEND.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.DE SAUDE. |
4000464 |
02/04/2018 |
R$ 25.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/EXERCER O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE E PLANTAO MEDICO SOBRE AVISO 2 DIAS NO MES EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000465 |
02/04/2018 |
R$ 10.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA USO NA PREPARAÇAO DE KIT EM ATENDIMENTO AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000467 |
02/04/2018 |
R$ 4.065,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.NILZETE APARECIDA PEREIRA, P/REALIZAR TESTE ERGOMETRICO E RX NO TOROX AD E PERFIL,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000468 |
30/04/2018 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000469 |
02/04/2018 |
R$ 282,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000470 |
02/04/2018 |
R$ 307,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000471 |
02/04/2018 |
R$ 86,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000472 |
02/04/2018 |
R$ 44,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000473 |
02/04/2018 |
R$ 98,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000474 |
02/04/2018 |
R$ 30,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000475 |
02/04/2018 |
R$ 211,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000476 |
02/04/2018 |
R$ 86,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000477 |
02/04/2018 |
R$ 197,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 1440 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000478 |
02/04/2018 |
R$ 265,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000479 |
02/04/2018 |
R$ 374,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000480 |
02/04/2018 |
R$ 253,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000481 |
02/04/2018 |
R$ 169,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000482 |
02/04/2018 |
R$ 224,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000483 |
02/04/2018 |
R$ 359,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEGOUT PLACA OOV 1159 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000484 |
02/04/2018 |
R$ 432,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000485 |
02/04/2018 |
R$ 196,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000486 |
02/04/2018 |
R$ 154,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000487 |
02/04/2018 |
R$ 129,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000488 |
02/04/2018 |
R$ 387,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000489 |
02/04/2018 |
R$ 98,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000490 |
02/04/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000491 |
02/04/2018 |
R$ 325,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COBERTORES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DO KIT DE GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000492 |
02/04/2018 |
R$ 4.207,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/MOLDAGEM,AJUSTE,CONFERCÇAO E INSTALAÇAO DE PROTESE ODONTOLOGICA EM ATEDIMENTO A POPULAÇAO ATENDIDA E ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE PUBLIC |
4000493 |
02/04/2018 |
R$ 7.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO NA PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE PUBLICA |
4000494 |
02/04/2018 |
R$ 2.035,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO EM ATENDIMENTO A REPAROS NOS BANHEIROS DA UBS DO DISTRITO DE ALDEIA,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000495 |
02/04/2018 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM URETERORRENOLITOTRIPSIA RIGIDA UNILATERAL, PACIENTE ASSISTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000496 |
02/04/2018 |
R$ 7.012,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº463-1. |
4000499 |
26/04/2018 |
R$ 36,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM AT.A MANUTENÇAO DE LIMPEZA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000501 |
02/04/2018 |
R$ 1.388,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM AT.A MANUTENÇAO DE LIMPEZA DOS SETORES DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL ASSIST.PELA SEC.DE SAUDE. |
4000502 |
02/04/2018 |
R$ 2.693,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/PREPARAÇAO DE LANCHES EM AT.AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000503 |
02/04/2018 |
R$ 1.034,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000504 |
30/04/2018 |
R$ 29.332,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000505 |
30/04/2018 |
R$ 13.645,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000506 |
30/04/2018 |
R$ 10.569,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000507 |
30/04/2018 |
R$ 1.568,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000508 |
30/04/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000509 |
30/04/2018 |
R$ 11.766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000510 |
30/04/2018 |
R$ 4.264,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000511 |
30/04/2018 |
R$ 4.533,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000512 |
30/04/2018 |
R$ 1.526,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018 |
4000513 |
30/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000514 |
30/04/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000515 |
30/04/2018 |
R$ 11.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000516 |
30/04/2018 |
R$ 13.867,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000517 |
30/04/2018 |
R$ 4.684,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000518 |
30/04/2018 |
R$ 7.194,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000519 |
30/04/2018 |
R$ 5.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000520 |
30/04/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
4000522 |
30/04/2018 |
R$ 2.429,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
4000523 |
30/04/2018 |
R$ 254,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
4000524 |
30/04/2018 |
R$ 1.485,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
4000526 |
30/04/2018 |
R$ 1.026,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
4000528 |
30/04/2018 |
R$ 3.103,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER EM AT.A MANUT.DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS SEC.MUN.DE SAUDE |
4000532 |
02/04/2018 |
R$ 842,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2018, |
4000542 |
30/04/2018 |
R$ 9.179,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000543 |
02/04/2018 |
R$ 607,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000558 |
02/04/2018 |
R$ 3.100,33 |
|