Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.DE AG.E MEIO AMBIENTE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA NA FIEMG . 1000443 01/03/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RESICAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. 1000444 01/03/2018 R$ 1.093,17
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO DE ORIENTAÇOES PRATICAS DE GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA NA ARDOCE. 1000445 01/03/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. ASSIST.SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A G.VALADARES P/PART.DE CURSO DE ORIENTAÇOES PRATICAS DE GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA NA ARDOCE 1000446 01/03/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADM P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EM CURSO NA ARDOCE. 1000447 01/03/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO VICE PREFEITO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 1000455 01/03/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CURSO DE SOLICITAÇAO PARA DEMANDA DO PNAIC. 1000456 01/03/2018 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CURSO DE SOLICITAÇAO PARA DEMANDA DO PNAIC. 1000457 01/03/2018 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CURSO DE SOLICITAÇAO PARA DEMANDA DO PNAC. 1000458 01/03/2018 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 60 MESES JUNTO AO INSS CONFORME LEI 11960/2009 - 01/60 1000460 09/03/2018 R$ 4.306,07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018, 1000461 09/03/2018 R$ 3.825,16
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS FIAT/UNO PLACA HMH 1440/SAVERO PLACA PXQ 7882/CAMINHAO PLACA PVM 7354 ASSISTIDO PELA SECRETARIA M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1000466 01/03/2018 R$ 140,51
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS. 1000467 01/03/2018 R$ 45,55
ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000468 01/03/2018 R$ 45,55
ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. 1000469 01/03/2018 R$ 45,55
ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666/ONIBUS HNS 9222/NXX 1225/OMH 9251/PZZ 258/KOMBI HMN 7866/7863,Q.AT.OS SERV.ASSISTIDO PELA SEC.DE EDUCAÇAO. 1000470 01/03/2018 R$ 979,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE KIT CANÇOES CLASSICAS,SACOLAO ENCAIXES MAGICOS,SAC.PLUGANDO IDEIAS,CONJ.ALFANUMERICOS EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.E OBRAS PUBLICAS. 1000478 01/03/2018 R$ 1.630,45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO PECUGEOT/BOXER PLACA OMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000479 05/03/2018 R$ 103,39
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS ESOCLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000480 09/03/2018 R$ 3.413,83
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS ESOCLAS DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000481 09/03/2018 R$ 2.122,56
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DA O9BRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS CONFORME CONTRATO OGU.1024700-91,CONVENIO SICONV.821423. 1000482 01/03/2018 R$ 13.752,72
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE DOU EM REANALISE/REPROGRAMAÇAO REFERENTE AO CONTRATO 1019914-51. 1000483 05/03/2018 R$ 1.602,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A FUNCIONARIA DA ESCOLA MUN.P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PART.DE CAP.DE PLANO DE CONTAS CONTABIL DOS CAIXAS ESCOLARES ASSISTIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇAO. 1000484 05/03/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A FUNCIONARIA DA ESCOLA MUN.P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PART.DE CAP.DE PLANO DE CONTAS CONTABIL DOS CAIXAS ESCOLARES ASSISTIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇAO. 1000485 05/03/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/CONDUÇAO DA PREFEITA E SECRETARIO ADM P/PART.DE REUNIAO NA SEGOV. 1000486 05/03/2018 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.DE ADM P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO P/LIBERAÇAO DE RECURSOS DE CONVENIO PARA PAVIMENTAÇAO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO 1000487 05/03/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA EM CONDUCAO DE PROFESSORES P/PARTICIPAR DE REUNIAO DAS APAES. 1000488 05/03/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A DEZ HORAS DE MANUT.E REPARO NO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO CONF.CONV.302/16. 1000489 20/03/2018 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS REF.A DEZ HORAS DE MANUT.E REPARO NO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSP.ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO CONF.CONV.302/16. 1000490 20/03/2018 R$ 823,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS REF.A 25 HORAS DE MANUT.E REPARO NO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 QUE ATENDE O TRANSP.ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO CONF.CONV.302/16. 1000491 20/03/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS REF.A DEZ HORAS DE MANUT.E REPARO NO VEICULO ONIBU PLACA OMF 9251 QUE ATENDE O TRANSP.ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO CONF.CONV.302/16. 1000492 20/03/2018 R$ 366,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS REF.TRES HORAS DE MANUT.E REPARO NO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSP.ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO CONF.CONV.302/16. 1000493 20/03/2018 R$ 274,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS REF.A 30 HORAS DE MANUT.E REPARO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSP.ESCOLAR DOS ALUNOS CONF.CONV.302/16. 1000494 20/03/2018 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS REF.SEIS HORAS DE MANUT.E REPARO NO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSP.ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO CONF.CONV.302/16. 1000495 20/03/2018 R$ 549,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS REF.16 HORAS DE MANUT.E REPARO NO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSP.ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO CONF.CONV.302/16. 1000496 20/03/2018 R$ 1.024,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS REF.25 HORAS DE MANUT.E REPARO NO VEICULO ONIBUS PLACA HMN 9222 QUE ATENDE O TRANSP.ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO CONF.CONV.302/16. 1000497 20/03/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BLOCOS DE ORDENS DE FORNECIMENTO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE COMPRAS ASSISTIDO PELA SEC.DE ADM. 1000498 20/03/2018 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A GUIA DE CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, 1000500 05/03/2018 R$ 199,49
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, 1000501 05/03/2018 R$ 498,67
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE PARCELAMENTO DE DCTF DE COMPETENCIA 2017. 1000502 05/03/2018 R$ 13.441,84
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 60 MESES JUNTO AO INSS CONFORME LEI 11960/2009 - 02/60 1000503 22/03/2018 R$ 4.306,07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES PARA IR NA RECEITA FEDERAL PARA REALIZAR CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000504 09/03/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 012/013/014/015/18 E ATA DE REGISTRO 027/17/PROC.LIC.54/17 E 1000505 01/03/2018 R$ 952,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 013/014/015/18,EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. 1000506 01/03/2018 R$ 924,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE E DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000507 01/03/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE ADM PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ARDOCE. 1000508 20/03/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA. 1000509 01/03/2018 R$ 4.504,23
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS OFERECIDAS AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS E SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000510 01/03/2018 R$ 1.625,21
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.SEM OSSO/CARNE MOIDA,SUINA E PEITO DE FRANGO,PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000511 01/03/2018 R$ 2.767,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.SEM OSSO/CARNE MOIDA,SUINA E PEITO DE FRANGO,PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000512 01/03/2018 R$ 2.167,44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS NO MUNICIPIO. 1000513 19/03/2018 R$ 712,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SEC.DE CULTURA E TURISMO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A ARAGUARI P/PARTICIPAR DA 8RODADA REGIONAL DO PATRIMONIO CULTURAL 2018. 1000514 20/03/2018 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NA ARDOCE. 1000516 20/03/2018 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1000517 01/03/2018 R$ 4.648,61
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1000518 01/03/2018 R$ 5.687,23
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES DO PREDIO DO CRAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000519 09/03/2018 R$ 748,02
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DO PREDIO DA POLICIA MILITAR ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000520 09/03/2018 R$ 144,16
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUT.DA LIMPEZA DOS SETORES DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000521 09/03/2018 R$ 456,84
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000522 09/03/2018 R$ 479,17
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUT.DA LIMPEZA DOS SETORES DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. 1000523 09/03/2018 R$ 1.558,13
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000524 09/03/2018 R$ 1.181,78
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000525 09/03/2018 R$ 1.130,71
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000526 01/03/2018 R$ 973,58
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO,ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO 1000527 01/03/2018 R$ 890,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO,ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO 1000528 01/03/2018 R$ 431,98
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO,ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO 1000529 01/03/2018 R$ 1.189,61
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO,ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO 1000530 01/03/2018 R$ 1.147,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000531 01/03/2018 R$ 549,38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZZ 2580 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO,ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO 1000532 01/03/2018 R$ 3.536,31
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO,ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO 1000533 01/03/2018 R$ 1.115,17
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.O A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PE PLACA OMF 5417 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO,ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO 1000534 01/03/2018 R$ 690,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000535 01/03/2018 R$ 1.032,44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. 1000536 01/03/2018 R$ 1.107,86
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO PETRONAS SELENA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. 1000537 01/03/2018 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA 0QM 9475 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1000538 01/03/2018 R$ 1.247,61
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP.OBRAS PUBLICAS. 1000539 01/03/2018 R$ 4.944,71
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000540 01/03/2018 R$ 533,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSP.OBRAS PUBLICAS. 1000541 01/03/2018 R$ 3.296,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10/BR TURBO/PETRONAS P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC. MUN.DE TRANSP.E OBRAS. 1000542 01/03/2018 R$ 7.262,06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. 1000543 01/03/2018 R$ 1.574,79
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSP.E OBRAS. 1000544 01/03/2018 R$ 900,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO MA DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO CORREGO CUPARAQUE E CORREGO DO LEITE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000545 15/03/2018 R$ 2.059,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.SEM OSSO E MOIDA/ PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000546 01/03/2018 R$ 788,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.SEM OSSO E MOIDA/ PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000547 01/03/2018 R$ 378,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.SEM OSSO E MOIDA/ PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000548 01/03/2018 R$ 508,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO CORREGO DOS NATOS NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000549 15/03/2018 R$ 1.134,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO CORREGO BOM JARDIM NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000550 15/03/2018 R$ 2.499,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO CORREGO PARAISO NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000551 01/03/2018 R$ 8.731,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000552 01/03/2018 R$ 459,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DO EME DO LADO ESQUERDO E DIREITO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000553 15/03/2018 R$ 3.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32625130 QUE ATENDE OIS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. 1000554 29/03/2018 R$ 8,72
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.DE ADMINISTRAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE VEICULO NO PALACIO DA LIBERDADE P/MUN.CUPARAQUE 1000555 29/03/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO VICE PREFEITO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE VEICULO NO PALACIO DA LIBERDADE PARA O MUNICIPIO DE CUPARAQUE. 1000556 29/03/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADM P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH PARA PARTICIPAR/TRNSPORTAR O VEICULO RECEBIDO PELO MUNICIPIO DE CUPARAQUE NO PALACIO DA LIBERDADE. 1000557 29/03/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE OBRAS P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TRANSPORTES NA ARDOCE. 1000558 27/03/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICOS DO VEICULO VAN BOXER PLACA OMF 5417 QUE ATENDE O TRNSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS CONF.CONV.302/16. 1000559 19/03/2018 R$ 2.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO VAN BAXER PLACA OMF 5417 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. 1000560 19/03/2018 R$ 6.015,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000561 28/03/2018 R$ 7.678,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018 1000562 28/03/2018 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018 1000563 28/03/2018 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000564 28/03/2018 R$ 2.306,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000565 28/03/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000566 28/03/2018 R$ 1.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018 1000567 28/03/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000568 28/03/2018 R$ 6.204,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000569 28/03/2018 R$ 2.933,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000570 28/03/2018 R$ 4.666,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000571 28/03/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018 1000572 28/03/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000573 28/03/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000574 28/03/2018 R$ 5.047,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000575 28/03/2018 R$ 3.468,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000576 28/03/2018 R$ 3.294,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018 1000577 28/03/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000578 28/03/2018 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000579 28/03/2018 R$ 2.968,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000580 28/03/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000581 28/03/2018 R$ 34.760,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000582 28/03/2018 R$ 42.769,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000583 28/03/2018 R$ 2.873,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000584 28/03/2018 R$ 1.934,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000585 28/03/2018 R$ 19.559,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000586 28/03/2018 R$ 2.418,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000587 28/03/2018 R$ 16.662,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000588 28/03/2018 R$ 16.241,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000589 28/03/2018 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000590 28/03/2018 R$ 6.543,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000591 28/03/2018 R$ 6.678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000592 28/03/2018 R$ 5.724,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000593 28/03/2018 R$ 7.593,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018 1000594 28/03/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000595 28/03/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000596 28/03/2018 R$ 8.016,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000597 28/03/2018 R$ 3.891,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018 1000598 28/03/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000599 28/03/2018 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000600 28/03/2018 R$ 2.003,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018 1000601 28/03/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000602 28/03/2018 R$ 1.604,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000603 28/03/2018 R$ 1.535,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018 1000604 28/03/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000605 28/03/2018 R$ 5.900,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000606 28/03/2018 R$ 23.268,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000607 28/03/2018 R$ 37.618,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000608 28/03/2018 R$ 7.930,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000609 28/03/2018 R$ 8.617,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018 1000610 28/03/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000611 28/03/2018 R$ 7.261,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000612 28/03/2018 R$ 8.419,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 1000613 28/03/2018 R$ 5.261,11
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 1000614 28/03/2018 R$ 472,61
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000615 28/03/2018 R$ 2.836,07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 1000616 28/03/2018 R$ 601,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 1000617 28/03/2018 R$ 956,14
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 1000618 28/03/2018 R$ 1.331,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 1000619 28/03/2018 R$ 1.229,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 1000620 28/03/2018 R$ 1.897,71
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 1000621 28/03/2018 R$ 934,07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 1000622 28/03/2018 R$ 195,46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 1000623 28/03/2018 R$ 16.639,01
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 1000624 28/03/2018 R$ 985,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 1000625 28/03/2018 R$ 4.487,17
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 1000626 28/03/2018 R$ 9.191,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 1000627 28/03/2018 R$ 2.285,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 1000628 28/03/2018 R$ 3.944,87
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 1000629 28/03/2018 R$ 1.309,44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 1000630 28/03/2018 R$ 1.189,05
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 1000631 28/03/2018 R$ 1.227,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 1000632 28/03/2018 R$ 1.180,01
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 1000633 28/03/2018 R$ 12.987,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 1000634 28/03/2018 R$ 3.390,61
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 1000635 28/03/2018 R$ 3.212,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE FILTRO DE DIESEL P/ONIBUS,FILTRO DE OLEO,FILTRO DE AR DIVERSOS EM AT.A MANUTENÇAO DOS VEICULOS QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO. 1000636 01/03/2018 R$ 2.319,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE FILTRO DE DIESEL,LUBRIFICANTE,FILTRO DE AR DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SEC.M.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA 1000637 01/03/2018 R$ 6.888,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO BANDEJAS, AGUARRAZ,LIXAS DAGUA,ROLOS P/PINTURAS,SELADOR,TINTA BASE DE AGUA, TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM AT.A REPAROS E MANUTENÇAO DA ESCOLA M.MARIA DE LIMA. 1000638 19/03/2018 R$ 3.908,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE E DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000639 01/03/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000640 01/03/2018 R$ 652,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER P/AT.AS ATIVIDADES DA ESC.MUN.DO ENSINO INFANTIL 1000641 01/03/2018 R$ 432,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.EDUCAÇAO. 1000642 01/03/2018 R$ 284,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A DEMANDA DO PNAIC NOS DIAS 17 E 18/04/2018. 1000643 28/03/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A DEMANDA DO PNAIC NOS DIAS 17 E 18/04/2018. 1000644 28/03/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. 1000645 28/03/2018 R$ 1.683,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO. 1000647 28/03/2018 R$ 2.046,11
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A CONTADORA P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO C/SIMULADOR PRATICO DO CADASTRO DE PROPOSTA,PREENCHIMENTO DA EXECUÇAO A PREST.DE CONTAS. 1000648 28/03/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇAO DE 13 PROPAGANDA EM AUDITORIO,P/ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO. 1000650 19/03/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INETRNET 24 HORAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000651 01/03/2018 R$ 148,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INETRNET 24 HORAS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. 1000652 01/03/2018 R$ 890,88
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INETRNET 24 HORAS EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO INSINO INFANTIL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000653 01/03/2018 R$ 296,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INETRNET 24 HORAS EM ATENDIMENTO AO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000654 01/03/2018 R$ 148,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INETRNET 24 HORAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000655 01/03/2018 R$ 296,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INETRNET 24 HORAS EM ATENDIMENTO O CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000656 01/03/2018 R$ 296,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000658 28/03/2018 R$ 2.740,49
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1000663 01/03/2018 R$ 1.057,27
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE. 1000664 19/03/2018 R$ 76.994,94
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1000665 01/03/2018 R$ 585,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR,P/AT. AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º A 4º/ CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1000666 01/03/2018 R$ 599,99
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº0550505-4 1000667 27/03/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA PARCELAMENTO DE DCTF DE 2017. 1000669 09/03/2018 R$ 7.094,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DE MINAS GERAIS P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 012/013/014/015/2018. 1000700 01/03/2018 R$ 1.507,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DCTF DO MES DE MARÇO/2018. 1000727 20/03/2018 R$ 32,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO PLACA HLF 1666 ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000733 19/03/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,CAMBAGEM E CASTER DOS VEICULOS PLACA HMN 7863/7866/OMF 5417/NXX 2580 ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000734 19/03/2018 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,CAMBAGEM E CASTER DOS VEICULOS PLACA OQM 9475 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1000735 19/03/2018 R$ 262,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,CAMBAGEM E CASTER DOS VEICULOS PLACA PYZ 3849/HMH 1440 ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000736 19/03/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,CAMBAGEM E CASTER DOS VEICULOS PLACA HLF 8246 ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000737 19/03/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 1000774 28/03/2018 R$ 1.751,92
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.VINICIUS MONTEIRO DE SOUZA PARA REALIZAR RESSONANCIA ABDOMINAL SUPERIOR,PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000251 01/03/2018 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA SISAGUA NO DOA 19/03/16,ASSISTIDO PELA SEC.DE SAUDE. 4000252 01/03/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA SISAGUA NO DOA 19/03/16,ASSISTIDO PELA SEC.DE SAUDE. 4000253 01/03/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA COSENS E CIB. 4000257 01/03/2018 R$ 530,00
ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO OMF 5419/00V 1159/HMH 2445/NXX 0052/HLF 3869/HNJ 5436/PUF 6313/6305/6308/oxd 7547/PXY 7397/1349/PYZ 1332/6306/PVQ 5761,Q.AT.OS SERV 4000258 01/03/2018 R$ 1.279,06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. 4000259 01/03/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.MUN .DE SAUDE. 4000263 09/03/2018 R$ 4.124,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO FIAT/DOBLO HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000264 05/03/2018 R$ 47,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL STA.LUCIA. 4000265 05/03/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JUARES CARVALHO DOS SANTOS PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA DA FACE EM GOVERNADOR VALADARES,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. 4000266 05/03/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇAO DE RECEITA B/RECEIT.CONTROLE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.DE SAUDE. 4000267 20/03/2018 R$ 1.098,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, 4000269 26/03/2018 R$ 67,21
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, 4000270 26/03/2018 R$ 17,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2018, 4000271 26/03/2018 R$ 31,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000272 26/03/2018 R$ 218,27
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ELIZELMA KELY NOLASCO PARA REALIZAR CONSULTA NO NEUROLOGISTA EM GOV.VALADARES,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000273 09/03/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.NILZETE APARECIDA PEREIRA PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO SEU FILHO RUBENS DE ASSIS SOARES NETO EM GOV.VALADARES,PACIENTE ASSISTIDO 4000275 20/03/2018 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PARA ATENDIMENTO E ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000276 01/03/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA CONTROLE DE HANSENIASE/TUBERCULOSE E PLANTOES DE SOBRE AVISO DA SEDE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4000277 01/03/2018 R$ 14.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE DERMATOLOGIA,CARDIOLOGIA,ANGIOLOGIA E ORTOPEDISTA EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000278 01/03/2018 R$ 13.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/EXAMES MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA,ABDOMINAL TOTAL,ENDOVAGINAL,VIAS URINARIAS,OBSTETRICO EM AT. A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4000279 01/03/2018 R$ 3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES DAS UNIDADES BASICAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000280 01/03/2018 R$ 3.034,35
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A 4000281 26/03/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.AMANTINO BENVINDO DE SOUZA PARA REALIZAR EXAME DE RNM DO JOELHO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000282 26/03/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA DO CRANIO COM CONTRASTE DO SEU FILHO WERIKSON DA SILVA ALVES EM GOVERNADOR VALADARES, PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. 4000283 20/03/2018 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000284 01/03/2018 R$ 178,49
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000285 01/03/2018 R$ 151,09
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000286 01/03/2018 R$ 1.545,21
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000287 01/03/2018 R$ 599,14
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000288 01/03/2018 R$ 200,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000289 01/03/2018 R$ 1.897,39
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000290 01/03/2018 R$ 1.809,16
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000291 01/03/2018 R$ 1.282,97
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000292 01/03/2018 R$ 1.089,51
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000293 01/03/2018 R$ 2.881,08
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000294 01/03/2018 R$ 90,62
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000295 01/03/2018 R$ 184,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000296 01/03/2018 R$ 1.195,12
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000297 01/03/2018 R$ 3.147,11
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEGOUT PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000298 01/03/2018 R$ 891,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000300 01/03/2018 R$ 2.554,04
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000301 01/03/2018 R$ 3.269,61
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA FUNÇAO DE CLINICO GERAL QUE ATENDE OS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000302 01/03/2018 R$ 12.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO/SERVIÇOS MEDICOS P/EXERCER O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE NA UBS DO DISTRITO DE ALDEIA E PLANTAO MEDICO DE SUBRE AVISO 2 DIAS POR SEMANA,EM AT.AOS PACIENTES 4000303 01/03/2018 R$ 10.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO 1842/2012/PARCELA 09/10. 4000304 02/03/2018 R$ 1.785,44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. 4000305 28/03/2018 R$ 312,33
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUT.DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM AT.A MANUT.DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SEC.DE SAUDE. 4000381 01/03/2018 R$ 1.387,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE VENTILADORES E LAVADOURA CONSUL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA NA SEDE DO MUNICIPIO. 4000382 19/03/2018 R$ 2.217,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR EM AT.A MANUT.DOS VEICULOS PLACA NXX 0052/HLF 3869/HMH 2445/PXZ 4590/PYX 1349/PUF 6308/PUF 6305/PUF 6313,ASSIST.PELA SEC.DE SAUD 4000383 01/03/2018 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE FILTRO DE AR DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000384 01/03/2018 R$ 928,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4000386 01/03/2018 R$ 445,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000387 28/03/2018 R$ 985,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000395 31/03/2018 R$ 22.434,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000396 31/03/2018 R$ 9.334,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000397 31/03/2018 R$ 10.982,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000398 31/03/2018 R$ 1.176,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000399 31/03/2018 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000400 31/03/2018 R$ 11.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000401 31/03/2018 R$ 4.264,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000402 31/03/2018 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000403 31/03/2018 R$ 1.335,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018 4000404 31/03/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000405 31/03/2018 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000406 31/03/2018 R$ 12.734,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000407 31/03/2018 R$ 13.998,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000408 31/03/2018 R$ 10.129,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000409 31/03/2018 R$ 10.246,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000410 31/03/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000411 31/03/2018 R$ 2.698,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000412 31/03/2018 R$ 6.487,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000413 31/03/2018 R$ 1.240,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 4000414 31/03/2018 R$ 6.509,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 4000415 31/03/2018 R$ 2.705,54
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 4000416 31/03/2018 R$ 254,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 4000417 31/03/2018 R$ 1.622,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 4000418 31/03/2018 R$ 552,87
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 4000419 31/03/2018 R$ 873,81
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 4000420 31/03/2018 R$ 1.088,26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 4000421 31/03/2018 R$ 3.792,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 4000422 31/03/2018 R$ 4.887,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 4000423 31/03/2018 R$ 9.145,26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/MOLDAGEM,AJUSTE,CONFERCÇAO E INSTALAÇAO DE PROTESE ODONTOLOGICA EM ATEDIMENTO A POPULAÇAO ATENDIDA E ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE PUBLICA. 4000425 20/03/2018 R$ 14.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DO LANCHE PARA ATENDIMENTO AS REUNIAOS A SE REALIZAR COM OS GRUPOS DE IPERTENSOS ASSISTISOS PELA SEC.DE SAUDE 4000426 01/03/2018 R$ 691,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DO LANCHE PARA ATENDIMENTO AS REUNIAOS DOS GRUPOS DAS AGENTES DE SAUDE ASSISTIDOS PELA SEC.DE SAUDE 4000427 01/03/2018 R$ 483,69
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2018, 4000434 31/03/2018 R$ 699,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO,CAMBAGEM E SERVIÇOS DE CASTER NOS VEICULOS QUE ATENDE A FROTA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. 4000455 19/03/2018 R$ 4.407,50