| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO Nº.151.849/12 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA QUE SE REFERE AO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA. |
1002039 |
08/12/2016 |
R$ 1.538,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO Nº.185001 FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA REF.A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE DO BAI |
1002045 |
12/12/2016 |
R$ 1.229,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, |
1002170 |
01/12/2016 |
R$ 18.783,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, |
1002176 |
01/12/2016 |
R$ 1.610,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES P/ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA |
1002209 |
01/12/2016 |
R$ 483,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1002210 |
01/12/2016 |
R$ 491,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES P/AT.AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002212 |
01/12/2016 |
R$ 753,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR |
1002213 |
01/12/2016 |
R$ 785,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES P/AT.AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBR |
1002214 |
01/12/2016 |
R$ 829,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1002215 |
01/12/2016 |
R$ 873,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHE,P/ATENDIMETO AOS SETORES DO SETOR DE AGUA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002226 |
01/12/2016 |
R$ 457,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,P/ATENDIMETO AOS SETORES DO SETOR DE AGUA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002227 |
01/12/2016 |
R$ 459,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHE,P/ATENDIMETO AOS SETORES DO SETOR DE AGUA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002228 |
01/12/2016 |
R$ 343,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHE,P/ATENDIMETO AOS SETORES DO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE O |
1002229 |
01/12/2016 |
R$ 396,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO CORREGO FERRUJAO,EME PEDRA DO GALHO EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO ASSISTIDA PELA SEC.M.EDUCAÇA |
1002231 |
01/12/2016 |
R$ 3.609,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002239 |
01/12/2016 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002240 |
01/12/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002241 |
01/12/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002242 |
23/12/2016 |
R$ 20.936,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002243 |
01/12/2016 |
R$ 1.606,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002244 |
01/12/2016 |
R$ 1.583,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002245 |
01/12/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002246 |
01/12/2016 |
R$ 2.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002247 |
01/12/2016 |
R$ 7.945,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002248 |
01/12/2016 |
R$ 8.566,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002249 |
01/12/2016 |
R$ 34.684,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002250 |
01/12/2016 |
R$ 19.305,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002251 |
01/12/2016 |
R$ 3.331,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002252 |
01/12/2016 |
R$ 12.576,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002253 |
01/12/2016 |
R$ 5.711,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002254 |
01/12/2016 |
R$ 1.478,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002255 |
01/12/2016 |
R$ 8.066,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002256 |
01/12/2016 |
R$ 19.983,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002257 |
01/12/2016 |
R$ 5.782,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002259 |
01/12/2016 |
R$ 3.348,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002260 |
01/12/2016 |
R$ 1.737,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002261 |
01/12/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002262 |
01/12/2016 |
R$ 6.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002263 |
01/12/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002264 |
01/12/2016 |
R$ 37.724,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002265 |
01/12/2016 |
R$ 22.482,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002266 |
01/12/2016 |
R$ 6.535,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002267 |
01/12/2016 |
R$ 7.142,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002268 |
01/12/2016 |
R$ 3.622,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002269 |
01/12/2016 |
R$ 5.632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002270 |
01/12/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002271 |
01/12/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002272 |
01/12/2016 |
R$ 1.839,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR PINTURAS DA FACHADA E LOGOMARCAS DA PREFEITURA NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA |
1002273 |
01/12/2016 |
R$ 562,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1002275 |
01/12/2016 |
R$ 2.983,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º. TERCEIRO DE 2016, |
1002280 |
01/12/2016 |
R$ 23.501,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º. TERCEIRO DE 2016, |
1002281 |
01/12/2016 |
R$ 2.160,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º. TERCEIRO DE 2016, |
1002282 |
01/12/2016 |
R$ 18.615,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º. TERCEIRO DE 2016, |
1002283 |
01/12/2016 |
R$ 8.899,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º.NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
1002285 |
01/12/2016 |
R$ 7.014,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPESA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU |
1002287 |
01/12/2016 |
R$ 1.287,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPESA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DA CRECHE MUNICIPAL INFANTIL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU |
1002288 |
01/12/2016 |
R$ 1.479,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇAO DOS PROFESSORES, FUNCIONARIOS E SECRETARIA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M |
1002289 |
01/12/2016 |
R$ 5.602,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, |
1002290 |
01/12/2016 |
R$ 10.360,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM,EME E EME DO LADO DIREITO ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002292 |
01/12/2016 |
R$ 5.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DAVI JOSE FURTADO LOCALIZADA NO CORREGO FERRUJAO. |
1002293 |
01/12/2016 |
R$ 1.258,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE,ZONA RURAL E DISTRITO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE |
1002294 |
01/12/2016 |
R$ 5.209,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA MUN.DO ENSINO INFANTIL SEDE,ZONA RURAL E DISTRITO ASSISTIDA PELA SEC |
1002295 |
01/12/2016 |
R$ 5.056,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MUDAS DE GRAMA ZOYSIA JAPONENICA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002296 |
21/12/2016 |
R$ 3.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DO VEICULO WOLKSWAGEM ZERO KM SAVEIRO 1.6 ROBUST/2016/2017/PRETO CHASSI 9BWKB4SU4HPO1159/RENAVAM00203487 EM ATENDIMENTO A SECRET.MUN.DE AGRICULTUR |
1002297 |
20/12/2016 |
R$ 46.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CORREGO DOS NATOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002298 |
20/12/2016 |
R$ 5.346,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CORREGO DOS NATOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002299 |
01/12/2016 |
R$ 5.661,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS FESTIVIDADES NATALINAS DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002301 |
01/12/2016 |
R$ 7.859,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE DOU CONFORME CONTRATO Nº.1009696-05. |
1002302 |
01/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORREGO CUPARAQUE E AFLUENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
1002304 |
01/12/2016 |
R$ 8.495,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002305 |
23/12/2016 |
R$ 11.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 |
1002306 |
23/12/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 |
1002307 |
23/12/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002308 |
23/12/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 |
1002309 |
23/12/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002310 |
23/12/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002311 |
23/12/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002312 |
23/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002313 |
23/12/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002314 |
23/12/2016 |
R$ 2.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002315 |
23/12/2016 |
R$ 11.001,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 |
1002316 |
23/12/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002317 |
23/12/2016 |
R$ 11.204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002318 |
23/12/2016 |
R$ 22.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002319 |
23/12/2016 |
R$ 37.615,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002320 |
23/12/2016 |
R$ 7.990,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002321 |
23/12/2016 |
R$ 5.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 |
1002322 |
23/12/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002323 |
23/12/2016 |
R$ 5.856,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002324 |
23/12/2016 |
R$ 2.552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002325 |
23/12/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002327 |
23/12/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002328 |
23/12/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002329 |
23/12/2016 |
R$ 1.627,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 |
1002330 |
23/12/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002331 |
23/12/2016 |
R$ 8.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002332 |
23/12/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002333 |
23/12/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002334 |
23/12/2016 |
R$ 49.020,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002335 |
23/12/2016 |
R$ 4.442,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002336 |
23/12/2016 |
R$ 1.971,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002337 |
23/12/2016 |
R$ 45.105,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBI PLACA HMN 7863 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO ASSISTIDA |
1002359 |
01/12/2016 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBI PLACA HMN 7863 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO ASSISTIDA |
1002360 |
01/12/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ESCOLAR PLACA NXX 1255 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO ASSISTIDA P |
1002361 |
01/12/2016 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO E FLUIDO DE FREIO AT. A MANUT.DO VEICULO COMBI PLACA HMN 7863 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO ASSISTIDA |
1002362 |
01/12/2016 |
R$ 382,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATUR PLACA OQM 9475 Q.AT.A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002363 |
01/12/2016 |
R$ 191,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICI |
1002367 |
01/12/2016 |
R$ 5.504,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICI |
1002368 |
10/12/2016 |
R$ 4.713,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE AVISO E RETIFICAÇAO DE PROCESSO DE LICITAÇAO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1002369 |
01/12/2016 |
R$ 898,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002370 |
23/12/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO RESISÇAO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002371 |
23/12/2016 |
R$ 27.928,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE DEZEMBRO/2016.CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002372 |
23/12/2016 |
R$ 17.613,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002373 |
23/12/2016 |
R$ 7.428,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002374 |
23/12/2016 |
R$ 4.386,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002375 |
23/12/2016 |
R$ 10.223,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002376 |
23/12/2016 |
R$ 22.072,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº24195-4 |
1002377 |
06/12/2016 |
R$ 1,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 60 MESES JUNTO AO INSS CONFORME LEI 11960/2009. |
1002378 |
09/12/2016 |
R$ 22,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMWNTO REFERENTE PARCELAMENTO DE 53 MESES JUNTO AO INSS CONFORME LEI 11960/2009. |
1002379 |
09/12/2016 |
R$ 12.317,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO AUTORIZADO EM TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EMATER. |
1002380 |
09/12/2016 |
R$ 703,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO AUTORIZADO EM TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EMATER. |
1002381 |
09/12/2016 |
R$ 2.503,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO AUTORIZADO EM TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EMATER. |
1002382 |
29/12/2016 |
R$ 595,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS REUNIOES DOS PROFESSORES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002383 |
01/12/2016 |
R$ 1.763,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICS CONFORME CONTRATO 1024700-91. |
1002384 |
21/12/2016 |
R$ 50.134,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE IMOVEL MEDINDO 244,55 M² PARA O PREDIO PROPRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO A AVENIDA MOACIR ALBUQUQERQUE, 477,BAIRRO CENTRO MUNIICPIO |
1002385 |
20/12/2016 |
R$ 229.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO,EME E PEDRA DO GALHO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002386 |
20/12/2016 |
R$ 9.229,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 0550200-4. |
1002387 |
12/12/2016 |
R$ 111,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LIMPESA E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇAO. |
1002395 |
01/12/2016 |
R$ 2.583,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LIMPESA E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA NA ZONA RURAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇAO. |
1002396 |
01/12/2016 |
R$ 2.636,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LIMPESA E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO PRE NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE |
1002397 |
01/12/2016 |
R$ 552,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LIMPESA E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO FERRUJAO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇAO. |
1002398 |
01/12/2016 |
R$ 207,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAR 228,90M² DE CONSTRUÇAO DE MURO DIVISORIO NA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002399 |
01/12/2016 |
R$ 199.292,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE OS ALUNOS DO TRANSPORTES ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SE |
1002400 |
01/12/2016 |
R$ 257,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE OS ALUNOS DO TRANSPORTES ESCOLAR ASSISTIDOS PELA |
1002401 |
01/12/2016 |
R$ 1.097,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSP |
1002402 |
01/12/2016 |
R$ 432,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS TRATORES AGRICOLAS QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETAIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBL |
1002403 |
01/12/2016 |
R$ 869,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLIC |
1002404 |
01/12/2016 |
R$ 2.746,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002405 |
01/12/2016 |
R$ 380,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBL |
1002406 |
01/12/2016 |
R$ 1.796,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS TRATORES QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1002407 |
01/12/2016 |
R$ 830,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL E HIDRAULICO EM AT.A MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002408 |
01/12/2016 |
R$ 1.239,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS TRATORES QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA |
1002409 |
01/12/2016 |
R$ 743,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE AG.E MEIO |
1002410 |
01/12/2016 |
R$ 604,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS FIAT QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002411 |
01/12/2016 |
R$ 280,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATEND.A MANUTENÇAO DOS VEICULOS LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELOSECRETARIA GABINETE DA PR |
1002412 |
01/12/2016 |
R$ 649,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL E HIDRAULICO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS OTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE O |
1002413 |
01/12/2016 |
R$ 1.586,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1002414 |
01/12/2016 |
R$ 1.093,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1002415 |
01/12/2016 |
R$ 351,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PAGAMENTO DE DOU REFERENTE AO CONTRATO 1018048-74. |
1002416 |
01/12/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS EM AT.A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PEL |
1002417 |
20/12/2016 |
R$ 2.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS EM AT.A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO VAM QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇ |
1002419 |
20/12/2016 |
R$ 3.127,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS EM AT.A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PEL |
1002420 |
20/12/2016 |
R$ 2.301,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002421 |
01/12/2016 |
R$ 10.351,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS EM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ |
1002422 |
20/12/2016 |
R$ 5.493,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSOS EM EM AT.A MANUT. E REPARO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇA |
1002423 |
20/12/2016 |
R$ 2.809,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSOS EM EM AT.A MANUT. E REPARO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB QUE AT.OS SERVIOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICA. |
1002424 |
01/12/2016 |
R$ 1.066,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSOS EM EM AT.A MANUT. E REPARO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB QUE AT.OS SERVIOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICA. |
1002425 |
01/12/2016 |
R$ 798,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE CONSTRUÇAO DE REDE LOGICA CABEADA COM INSTAÇAO E CONFIGURAÇAO DO SISTEMA ESUS ATENÇAO BASICA ASSISTIDOS PELA SEC.M.S |
1002426 |
01/12/2016 |
R$ 945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE RECARGA DE TONER C/APL.DE PEÇAS HP 285,2612,435 E REC.DE TONER SANSUNG EM ATEND.AS ATIVIDADES DA ESC.M.M.LIMA ASSIST |
1002427 |
01/12/2016 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇAO DE TRECHOS DA ESTRADAS VICINAIS EM ATENDIMENTO A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS ASSISTIDAS PELA SEC.MUNICIPAL DE |
1002428 |
01/12/2016 |
R$ 67.893,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RETROESCAVADEIRA SENDO 200 HORAS EM REABERTURA DE ESTRADAS RURAIS,RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS NO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
1002429 |
01/12/2016 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM IMPRESSORAS EM RECARGA DE TONER RICOH,LEXMARK E REC.BROTHERER, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SEC.MUNICIPAL DE |
1002431 |
01/12/2016 |
R$ 2.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAOS EM MICROCOMPUTADORES,REC.DE TONER C/APLICAÇAO DE PEÇAS NA IMPRESSORAS SANSUNG QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELAS SEC.M. |
1002432 |
01/12/2016 |
R$ 4.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE BRINQUEDOS E TRENZINHO DA ALEGRIA COM MUSICAS,BONECOS PARA ATENDIMENTO NO NATAL DAS CRIANÇA ASSISTIDAS PELA SEC.MUNICIPAL |
1002433 |
01/12/2016 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DOU REFERENTE A REANALISE/REPROGRAMAÇAO REFERENTE AO CONTRATO Nº.1009696-05. |
1002434 |
01/12/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE NESTE MUNICIPIO. |
1002435 |
30/12/2016 |
R$ 4,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625752 QUE ATENDE A APAE NESTE MUNICIPIO. |
1002436 |
23/12/2016 |
R$ 141,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
1002437 |
23/12/2016 |
R$ 22.347,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA DE CALCETEIRO EM REFORMA DO CALÇAMENTO DA RUA ADJALMA RODRIGUES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA. |
1002440 |
01/12/2016 |
R$ 2.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA DE CALCETEIRO EM REFORMA DO CALÇAMENTO DA RUA ADJALMA RODRIGUES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA. |
1002441 |
01/12/2016 |
R$ 3.535,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA TRIBUTARIA P/LEVANTAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRIBUTARIO COM FINS DE COMPENSAÇAO ADMINISTRATIVO DE GFIP MEDIANTE AP |
1002442 |
01/12/2016 |
R$ 8.600,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº021/2016 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1002443 |
01/12/2016 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO DE APOIO A ALIMENTAÇAO DO SIOPS SAUDE.NOS DIAS 12/ |
1002444 |
10/12/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTO NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO |
1002445 |
01/12/2016 |
R$ 3.598,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTO NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO |
1002446 |
01/12/2016 |
R$ 4.011,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTO NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO |
1002447 |
01/12/2016 |
R$ 4.758,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA,SUINAS BACON,LINGUIA DEFUMADA,PEITO DE FRANGO E LINGUIA D EFRANGO DE USO NA PREPARAÇÃO DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONAR |
1002448 |
01/12/2016 |
R$ 5.761,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES DIVERSOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS. |
1002449 |
01/12/2016 |
R$ 13.448,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PLANTAÇO DE GRAMA NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002450 |
01/12/2016 |
R$ 1.957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PLANTAÇO DE GRAMA NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002451 |
01/12/2016 |
R$ 1.957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PLANTAÇO DE GRAMA NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002452 |
01/12/2016 |
R$ 1.957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PLANTAÇO DE GRAMA NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002453 |
01/12/2016 |
R$ 1.957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇAO COM REFRIGERANTE EM ATENDIMENTO AS ASSESSORIAIS EM SERVIÇO NA ADMINISTRAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002454 |
01/12/2016 |
R$ 994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA SENDO 65,30 HORAS PARA REABERTURA E LIMPESA DE PARTE DO CORREGO DO LEITE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1002455 |
01/12/2016 |
R$ 6.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO E MUSICALPARA APRESENTAÇAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇAO DAS OBRAS DO ASSISTIDA PELA SEC. |
1002456 |
29/12/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº. |
1002457 |
26/12/2016 |
R$ 31,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º.SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. |
1002458 |
20/12/2016 |
R$ 1.505,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A REALIZAÇAO DO REVEILON 2016/2017 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUICIPAL DE CULTURA. |
1002459 |
28/12/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19239-2 |
1002460 |
05/12/2016 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.1139-8. |
1002461 |
05/12/2016 |
R$ 249,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº10405-1. |
1002462 |
27/12/2016 |
R$ 6,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RETENCAO DO PASEP. |
1002463 |
30/12/2016 |
R$ 2.366,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO DE RETENÇAO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO. |
1002464 |
20/12/2016 |
R$ 7,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO DE RETENÇAO DO PASEP. |
1002465 |
09/12/2016 |
R$ 11,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RETENÇAO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO. |
1002466 |
29/12/2016 |
R$ 0,04 |
|
| TARIFA BANCÁRIA. |
1002467 |
30/12/2016 |
R$ 11,72 |
|
| TARIFA BANCÁRIA |
1002468 |
30/12/2016 |
R$ 16,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DA UNIDADE BASICA DO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICI |
4001092 |
01/12/2016 |
R$ 1.066,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES P/AT.AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001093 |
01/12/2016 |
R$ 734,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DA FARMACIA DE MINAS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001094 |
01/12/2016 |
R$ 475,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA FARMACIA DE MINAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4001095 |
01/12/2016 |
R$ 488,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARAÇAO DE LANCHES P/ ATENDIMENTO A ACADEMIA DE SAUDE ASISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001096 |
01/12/2016 |
R$ 352,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001097 |
01/12/2016 |
R$ 681,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AO PSF ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. |
4001098 |
01/12/2016 |
R$ 502,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA SACRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001099 |
01/12/2016 |
R$ 484,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE COLCHOES P/CAMA,MESA GINECOLOGICA,CARRINHO DE EMERGENCIA PRIMEIROS SOCORROS E DESFIBRILADOR DX10PLUS EM ATEND A RESTRUTURAÇAO DA UNIDADE DE SAUD |
4001104 |
01/12/2016 |
R$ 10.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4002026 |
01/12/2016 |
R$ 1.341,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO DE PROPAGANDA VOLANTE AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇAO DE CAMPANHA DE VACINAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
4002028 |
01/12/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002030 |
01/12/2016 |
R$ 13.293,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002031 |
01/12/2016 |
R$ 2.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002033 |
01/12/2016 |
R$ 5.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002034 |
01/12/2016 |
R$ 17.345,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002035 |
01/12/2016 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002036 |
01/12/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002037 |
01/12/2016 |
R$ 7.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002038 |
01/12/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002039 |
01/12/2016 |
R$ 2.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002040 |
01/12/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002041 |
01/12/2016 |
R$ 11.948,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002042 |
01/12/2016 |
R$ 22.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002043 |
01/12/2016 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002044 |
01/12/2016 |
R$ 733,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PLACAS DE ALUMINIO FUNDIDO 50X70 EM ATENDIMENTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL,DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SEC.MU |
4002045 |
01/12/2016 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO IPIRANGA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4002047 |
01/12/2016 |
R$ 84,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO BR ESSENCIAL,FLUIDO DE FREIO EMA TENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC |
4002049 |
01/12/2016 |
R$ 486,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4002050 |
01/12/2016 |
R$ 511,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4002051 |
01/12/2016 |
R$ 1.134,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4002052 |
01/12/2016 |
R$ 147,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4002053 |
01/12/2016 |
R$ 1.005,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4002054 |
01/12/2016 |
R$ 527,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4002055 |
01/12/2016 |
R$ 567,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO BROS PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4002056 |
01/12/2016 |
R$ 51,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR E FLUIDO DE FREIO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA |
4002057 |
01/12/2016 |
R$ 881,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4002058 |
01/12/2016 |
R$ 1.157,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA,OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4002059 |
01/12/2016 |
R$ 1.342,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4002060 |
01/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE Nº. 32625464 QUE ATENDE A UNIDADE DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4002061 |
01/12/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002062 |
01/12/2016 |
R$ 20.939,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POSTAIS EM ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4002064 |
01/12/2016 |
R$ 378,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, |
4002065 |
01/12/2016 |
R$ 992,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, |
4002066 |
01/12/2016 |
R$ 1.025,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, |
4002067 |
01/12/2016 |
R$ 1.173,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, |
4002069 |
01/12/2016 |
R$ 2.219,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, |
4002070 |
01/12/2016 |
R$ 4.684,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, |
4002071 |
01/12/2016 |
R$ 1.267,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, |
4002073 |
01/12/2016 |
R$ 3.622,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º. TERCEIRO DE 2016, |
4002074 |
01/12/2016 |
R$ 1.117,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º. TERCEIRO DE 2016, |
4002075 |
01/12/2016 |
R$ 2.094,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º. TERCEIRO DE 2016, |
4002076 |
01/12/2016 |
R$ 1.902,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º. TERCEIRO DE 2016, |
4002077 |
01/12/2016 |
R$ 498,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE JANTAR DE CONFRATERNIZAÇAO DAS EQUIPES DE SAUDE,ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4002078 |
01/12/2016 |
R$ 3.787,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, |
4002079 |
01/12/2016 |
R$ 5.385,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONV.1321003127-2015. |
4002081 |
01/12/2016 |
R$ 8.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002082 |
01/12/2016 |
R$ 2.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002083 |
01/12/2016 |
R$ 14.897,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002084 |
01/12/2016 |
R$ 5.692,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 |
4002085 |
01/12/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002086 |
23/12/2016 |
R$ 18.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002087 |
23/12/2016 |
R$ 9.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002088 |
23/12/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002089 |
23/12/2016 |
R$ 8.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002090 |
23/12/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002091 |
23/12/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002092 |
23/12/2016 |
R$ 2.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002093 |
23/12/2016 |
R$ 4.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002094 |
23/12/2016 |
R$ 21.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002095 |
23/12/2016 |
R$ 12.916,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002096 |
23/12/2016 |
R$ 13.429,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4002097 |
23/12/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4002098 |
01/12/2016 |
R$ 248,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBL |
4002099 |
01/12/2016 |
R$ 574,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLIC |
4002100 |
01/12/2016 |
R$ 202,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBL |
4002101 |
01/12/2016 |
R$ 1.357,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PU |
4002102 |
01/12/2016 |
R$ 531,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 1572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUB |
4002103 |
01/12/2016 |
R$ 451,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBL |
4002104 |
01/12/2016 |
R$ 973,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLI |
4002105 |
01/12/2016 |
R$ 512,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUN.DE SAUDE QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLIC |
4002106 |
01/12/2016 |
R$ 9.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA, CONFORME CONV.PORTARIA N.1.830 |
4002107 |
01/12/2016 |
R$ 26.162,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA, CONFORME CONV.PORTARIA N.1 |
4002108 |
01/12/2016 |
R$ 25.098,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA, CONFORME CONV.PORTARIA N.1.83 |
4002109 |
01/12/2016 |
R$ 22.740,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ATERIAIS DE EXP. DIVERSOS EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA, CONF.CONV.PORTARIA N.1 |
4002110 |
01/12/2016 |
R$ 11.174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO EM ATENDENTIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA, CONF.PROPOSTA 19017600 |
4002111 |
01/12/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM ATENDENTIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA, CONF.PROPOSTA 19017600/ |
4002112 |
01/12/2016 |
R$ 23.589,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE BALANÇA,ELETRO E OFTALMOSCOPIO EM ATENDENTIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA, CONF.PROPOSTA |
4002113 |
01/12/2016 |
R$ 6.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE KIT MATERNIDADE COMPOSTO DE BANHEIRAS,FRALDAS,LENÇAS,TALCO,MAMADEIRAS E SHANPOO EM ATEND.AS GESTANTES ASSIST.PELA SEC.MUN.DE SAUDE |
4002114 |
20/12/2016 |
R$ 5.505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA Nº.PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4002115 |
01/12/2016 |
R$ 366,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA Nº.HMH 1313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4002116 |
01/12/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4002117 |
01/12/2016 |
R$ 2.513,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4002118 |
01/12/2016 |
R$ 2.234,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4002119 |
01/12/2016 |
R$ 3.653,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
4002120 |
01/12/2016 |
R$ 3.187,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATEND.A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMN 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4002121 |
01/12/2016 |
R$ 4.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4002122 |
01/12/2016 |
R$ 2.929,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATEND.E REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMN 1911 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4002123 |
01/12/2016 |
R$ 4.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO CORRETIVA EM CONSULTORIO ODONTOLOGIVO DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE PUBLICA. |
4002124 |
01/12/2016 |
R$ 2.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE TINTAS,BANDEJAS P/PINTURA,LIXA D'AGUA,ROLOS TINTA BASE D'AGUA E TINTA ESMALTE EM ATENDIMENTO A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4002125 |
01/12/2016 |
R$ 575,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE TINTAS,BANDEJAS P/PINTURA,LIXA D'AGUA,ROLOS TINTA BASE D'AGUA E TINTA ESMALTE EM ATENDIMENTO A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4002126 |
01/12/2016 |
R$ 414,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE TINTAS,BANDEJAS P/PINTURA,LIXA D'AGUA,ROLOS TINTA BASE D'AGUA E TINTA ESMALTE EM ATENDIMENTO A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4002127 |
01/12/2016 |
R$ 338,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE BICICLETAS QUE ATENDE O PROGRAMA DAS AGENTES DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4002128 |
20/12/2016 |
R$ 84,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA DDA FACHADA DO POSTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4002129 |
20/12/2016 |
R$ 484,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINACEIRA AO SR.PAULO SERGIO DA SILVA PARA REALIZAÇAO DO TRATAMENTO DE SAUDE TERSPEUTICO FORA DO MUNICIPIO,PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICI |
4002132 |
12/12/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DIESEL BS 10 PARA ATENDIMENTO DO VEICULO PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4002133 |
01/12/2016 |
R$ 1.431,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PLACAS DE ALUMINIO FUNDIDO 50X70 E DE 80X60 EM ATENDIMENTO A INAUGURAÇAO DAS UBS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4002138 |
20/12/2016 |
R$ 2.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UMA AMBULANCIA DOBLO FLEX ZERO KM POTENCIA 132 CILINDRADAS RENAVAN 204781MOTOR370A00112996446EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P |
4002139 |
23/12/2016 |
R$ 86.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS EM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DAS UNIDADES DE SAUDE DO DISTRITO E SEDE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA |
4002140 |
20/12/2016 |
R$ 5.336,45 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIISIÇAO DE COMPUTADORES NTC CORE,IMPRESSORAS HP E MICROCOMPUTADOR HP EM ATENDIMENTO A INSTALAÇOES DA REDE SUAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASSISTIDAS PE |
4002141 |
01/12/2016 |
R$ 49.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUD |
4002142 |
01/12/2016 |
R$ 5.669,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUD |
4002143 |
01/12/2016 |
R$ 10.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUD |
4002144 |
01/12/2016 |
R$ 7.007,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUD |
4002145 |
01/12/2016 |
R$ 13.638,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE CAPACITAÇAO PARA AS QUATRO EQUIPES DE SAUDE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4002146 |
01/12/2016 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/IMPLANTAÇAO E TREINAMENTO MONITORAMENTO E SUPORTE AO SISTEMA DE INFORMAÇAO EM SAUDE,REDE COMP.P/EQUIPES DA ATENÇAO BASICA ASSISTIDO P |
4002147 |
01/12/2016 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE RECARGAS DE TONER C/APLICAÇAO DE PEÇAS HP 2612,285,435,REC.SANSUNG C/APL.DE PEÇAS EM AT.A MANUT.DOS SERV.ASSISTIDOS |
4002148 |
01/12/2016 |
R$ 1.605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE CONSTRUÇAO DE REDE LOGICA CABEADA COM INSTAÇAO E CONFIGURAÇAO DO SISTEMA ESUS ATENÇAO BASICA ASSISTIDOS PELA SEC.M.S |
4002149 |
01/12/2016 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇAO DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA ATENÇAO BASICA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4002150 |
01/12/2016 |
R$ 1.578,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4002151 |
05/12/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4002152 |
09/12/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A REFORMA E LIMPESA DO POSTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4002153 |
01/12/2016 |
R$ 3.743,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO REFORMA E REPARO NAS UNIDADES BASICAS, POSTO DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4002154 |
01/12/2016 |
R$ 7.277,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4002155 |
16/12/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4002156 |
16/12/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4002157 |
20/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4002158 |
24/12/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4002159 |
26/12/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PATICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA FAZENDA SOBRE O COSENS. |
4002160 |
26/12/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A STª.MARIA JOAQUINA BARBOSA DE JESUS P/REALIZAR T.C.ABDOMINAL TOTAL EM GOV.VALADARES, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC |
4002161 |
23/12/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.GISELE ALVES ROSA P/REALIZAR EXAME ABDOMINAL TOTAL EM GOV.VALADARES, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4002162 |
23/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇAO COM REFRIGERANTE EM ATENDIMENTO A CONFRATERNIZAÇAO DAS EQUIPES DO NASF ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4002163 |
01/12/2016 |
R$ 2.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.0008135-3 |
4002164 |
21/12/2016 |
R$ 12,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº. 467-4 |
4002165 |
27/12/2016 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PLANTONISTA NOTURNO E FIM DE SEMANA EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
4002166 |
01/12/2016 |
R$ 33.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA |
4002167 |
01/12/2016 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO UNO PLACA HLF 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPA |
4002168 |
01/12/2016 |
R$ 649,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN |
4002169 |
01/12/2016 |
R$ 708,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN |
4002170 |
01/12/2016 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMN 1911 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M |
4002171 |
01/12/2016 |
R$ 767,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICI |
4002172 |
01/12/2016 |
R$ 1.652,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPA |
4002173 |
01/12/2016 |
R$ 1.593,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICI |
4002174 |
01/12/2016 |
R$ 1.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNI |
4002175 |
01/12/2016 |
R$ 1.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PUFH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA |
4002176 |
01/12/2016 |
R$ 2.478,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICI |
4002177 |
01/12/2016 |
R$ 1.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A CONTA 1157-6. |
4002178 |
14/12/2016 |
R$ 202,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.23578. |
4002179 |
05/12/2016 |
R$ 17,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº. |
4002180 |
05/12/2016 |
R$ 9,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 23723-X. |
4002181 |
27/12/2016 |
R$ 8,60 |
|
| DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO APLICADOS. |
4002182 |
30/12/2016 |
R$ 50.394,91 |
|