Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. 1001866 09/11/2016 R$ 1.122,42
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAG.REF.JUROS DO CONTRATO Nº.185001-FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA.REF.A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE DO BAIRRO BELA 1001915 09/11/2016 R$ 1.007,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625108 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 1001916 03/11/2016 R$ 31,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME FOLHA EM ANEXA. 1001917 03/11/2016 R$ 710,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001930 01/11/2016 R$ 321,99
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001931 01/11/2016 R$ 428,34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDO PELA SEC.MUN 1001932 01/11/2016 R$ 510,14
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO 1001933 01/11/2016 R$ 560,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1001934 01/11/2016 R$ 599,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1001935 01/11/2016 R$ 798,78
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1001936 01/11/2016 R$ 318,14
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001937 01/11/2016 R$ 398,27
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO 1001938 01/11/2016 R$ 315,57
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO 1001939 01/11/2016 R$ 299,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. 1001940 01/11/2016 R$ 265,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. 1001941 01/11/2016 R$ 313,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE 1001942 01/11/2016 R$ 3.787,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DE DUAS COPIADORAS RICOH SP 3510 EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO EM ATENDIENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. 1001944 01/11/2016 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E CONFECÇAO DE PLACAS DE TRANSITO EDUCATIVA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. 1001945 01/11/2016 R$ 149,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL ASSISTIDA PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUC 1001946 01/11/2016 R$ 533,29
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DAS ESCOLA MUNICIPAL DO COR.FERRUJAO NA ZONA RURAL ASSISTIDA PELA SEC.MUN 1001947 01/11/2016 R$ 1.336,13
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DA ESCOLA MUN.PRE ESCOLAR E CRECHE DA SEDE ASSISTIDA PELA SEC.MUNICIPAL D 1001948 01/11/2016 R$ 1.134,76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE ESPORTE E LAZER. 1001949 01/11/2016 R$ 205,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES ASSISTIDA PELA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1001950 01/11/2016 R$ 548,34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM AT.AOS FUCIONARIOS DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001951 01/11/2016 R$ 289,14
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DO PREDIO DO CRAS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 1001952 01/11/2016 R$ 362,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM AT.AOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001953 01/11/2016 R$ 231,89
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS EM AT.MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001954 01/11/2016 R$ 329,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO DE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO JORNAL MINAS GERAIS NA EDIÇAO DO DIA 09/11/2016 AVISO DE LICITAÇAO NA MOD.PREGAO PRESEN 1001956 01/11/2016 R$ 813,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349. 1001957 03/11/2016 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE SALSICHA,CARNE BOVINA 1ª/MOIDA,CARNE SUINA PERNIL,LINGUIÇA DEFUMADA/FRANGO E PEITO DE FRANGO EM ATEND.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR. 1001958 01/11/2016 R$ 2.999,99
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE 1001959 14/11/2016 R$ 6.999,94
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A RESPLENDOR E CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE CONTAS DESTE 1001960 03/11/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A CONTADORA P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF.A CAPACITAÇAO DE CON 1001961 03/11/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE ASSISTENCIA P/ VIAGEM A SE REALIZAR A ARDOCE P/PART.CAPACITAÇAO SOBRE A LEI FEDERAL 13.019, de 2014, ASSISTIDA PELA SEC.DE 1001962 03/11/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001963 14/11/2016 R$ 3.999,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA TRIBUTARIA P/LEVANTAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRIBUTARIO COM FINS DE COMPENSAÇAO ADMINISTRATIVO DE GFIP MEDIANTE AP 1001964 01/11/2016 R$ 17.669,36
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625453 QUE ATENDIMENTO A POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. 1001965 03/11/2016 R$ 69,06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625758 QUE ATENDE O CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001966 03/11/2016 R$ 9,82
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇAO DE PADRÃO E DISTRIBUIÇAO DE REDE DE ENERGIA NA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC 1001967 14/11/2016 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO AUTORIZADO EM TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EMATER. 1002011 10/11/2016 R$ 44,59
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMWNTO REFERENTE PARCELAMENTO DE 53 MESES JUNTO AO INSS CONFORME LEI 11960/2009. 1002014 10/11/2016 R$ 8.052,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19239-2 1002015 03/11/2016 R$ 218,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24183-0. 1002016 17/11/2016 R$ 11,45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RETENCAO DO PASEP. 1002018 10/11/2016 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº. 24195-4. 1002019 04/11/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO DE TRAIFAS BANCARIA NA CONTA Nº.16586-7. 1002027 28/11/2016 R$ 2,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. 1002028 30/11/2016 R$ 727,11
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. 1002029 30/11/2016 R$ 27,46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. 1002030 30/11/2016 R$ 34,65
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA DESTE MUNICIPIO. 1002031 30/11/2016 R$ 6.403,79
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA DESTE MUNICIPIO. 1002032 30/11/2016 R$ 7.215,66
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625206 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. 1002033 30/11/2016 R$ 255,35
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625130 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 1002034 30/11/2016 R$ 47,51
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAG.REF.JUROS DO CONTRATO Nº.185001-FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA.REF.A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE DO BAIRRO BELA 1002037 30/11/2016 R$ 8.029,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.A DIVIDA FIXA DO CONTRATO Nº.185001 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA REF.A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO DO B 1002038 30/11/2016 R$ 23.577,34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625453 QUE ATENDIMENTO A POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. 1002040 30/11/2016 R$ 220,69
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE COPIADORA RICOH SP 3510 EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIP 1002057 14/11/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE COPIADORA RICOH SP 3510 EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PRE RAPUNZEL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002058 14/11/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO,MOIDA,CARNE SUINA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1002059 01/11/2016 R$ 1.480,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE 1002060 03/11/2016 R$ 582,41
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE 1002061 03/11/2016 R$ 909,09
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE 1002062 14/11/2016 R$ 1.999,92
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA MECANICA E ELETRICA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUN 1002063 14/11/2016 R$ 2.301,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE OS TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS CONF. 1002064 14/11/2016 R$ 4.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RETIRAGEM DE LIXO,ENTULHOS E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS. 1002065 21/11/2016 R$ 8.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625153 QUE ATENDE O CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002068 04/11/2016 R$ 280,76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. 1002069 04/11/2016 R$ 67,92
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1002070 04/11/2016 R$ 14,83
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1002071 30/11/2016 R$ 68,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. 1002072 20/11/2016 R$ 7.798,56
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. 1002073 20/11/2016 R$ 6.722,28
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE DOU,TA DE 24/11/2016 PRORROGANDO PARA 30/04/2017. 1002074 04/11/2016 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE DOU,TA DE 24/11/2016 PRORROGANDO PARA 30/04/2017. 1002075 04/11/2016 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002131 30/11/2016 R$ 9.218,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 1002132 30/11/2016 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 1002133 30/11/2016 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002134 30/11/2016 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002135 30/11/2016 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002136 30/11/2016 R$ 1.848,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 1002137 30/11/2016 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002138 30/11/2016 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002139 30/11/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002140 30/11/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002141 30/11/2016 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002142 30/11/2016 R$ 2.024,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002143 30/11/2016 R$ 5.605,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002144 30/11/2016 R$ 6.289,93
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 1002145 30/11/2016 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002146 30/11/2016 R$ 6.804,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002147 30/11/2016 R$ 25.471,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002148 30/11/2016 R$ 38.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002149 30/11/2016 R$ 6.729,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002150 30/11/2016 R$ 5.379,72
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 1002151 30/11/2016 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002152 30/11/2016 R$ 5.456,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002153 30/11/2016 R$ 2.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002154 30/11/2016 R$ 3.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002155 30/11/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002156 30/11/2016 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002157 30/11/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002158 30/11/2016 R$ 8.747,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002159 30/11/2016 R$ 968,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002160 30/11/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002161 30/11/2016 R$ 20.475,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002162 30/11/2016 R$ 36.939,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002163 30/11/2016 R$ 7.428,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002164 30/11/2016 R$ 3.331,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002165 30/11/2016 R$ 12.851,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002166 30/11/2016 R$ 1.478,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002167 30/11/2016 R$ 10.223,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002168 30/11/2016 R$ 24.328,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002169 30/11/2016 R$ 4.187,27
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A REAL.A TEOFILO OTONI P/PART.ENCONTRO DE FORMAÇAO P/OS COORDENADORES E ORIENTADORES DE ESTUDO NOS DIAS 1002189 21/11/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A REAL.A TEOFILO OTONI P/PART.ENCONTRO DE FORMAÇAO P/OS COORDENADORES E ORIENTADORES DE ESTUDO NOS DIAS 1002190 21/11/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A REAL.A TEOFILO OTONI P/PART.ENCONTRO DE FORMAÇAO P/OS COORDENADORES E ORIENTADORES DE ESTUDO NOS DIAS 1002191 21/11/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAÇAO DE OFICINAS ARTESANAIS DE VIOLAO EM ATENDIMENTO AO GRUPO DO PROJOVEM ASSISTIDO PELO CRAS E SEC.M 1002193 01/11/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAÇAO DE OFICINAS ARTESANAIS DE BONECA DE LA EM ATEND.AO GRUPO DE MULHERES ASSISTIDO PELO CRAS E SEC.M 1002194 01/11/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAÇAO DE OFICINAS ARTESANAIS DE PINTURA EM GARRAFAS PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO ASSISTIDOS NA OFICINAS DO CRAS E SEC.M.DE ASSIS 1002195 01/11/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/REALIZAÇAO DE OFICINAS ARTESANAIS DE TAPETE EM BARBANTE PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO ASSISTIDOS NA OFICINAS DO CRAS E SEC.M.DE ASSIST 1002196 01/11/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO SAINDO DOS CORREGOS BOM JARDIM,DO EME E DO EME DO LADO DIREITO,ASSIST 1002197 01/11/2016 R$ 13.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1002198 01/11/2016 R$ 1.260,21
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ASSISTIDA PELA 1002199 01/11/2016 R$ 2.238,89
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ENCAMISAR BLOCO,RETIFICAR EIXO VIRABREQUIM,RETIFICAR BIELAS,ALINHAMENTO DOS MANCAIS DO MOTOR EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLA 1002200 14/11/2016 R$ 2.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7534 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE TRANSPORTES E O 1002201 01/11/2016 R$ 3.604,72
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA K-120 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE TRANSPORTES E OBRA 1002202 01/11/2016 R$ 2.539,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE AT.O TRANSP.ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ASSISTIDA PELA 1002203 01/11/2016 R$ 1.633,47
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE AT.O TRANSP.ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ASSISTIDA PELA 1002204 01/11/2016 R$ 1.487,07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA JCB QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE EOBRAS 1002205 01/11/2016 R$ 689,02
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA VIATURA PLACA HMG 7516 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR. 1002206 01/11/2016 R$ 86,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SEC.M.EDUCAÇAO 1002207 21/11/2016 R$ 5.401,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SEC.M.EDUCAÇAO 1002208 01/11/2016 R$ 3.382,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/CONSTRUÇAO DE PONTES DE ACESSO AO CORREGO FERRUJAO E DOS NATOS CONFORME CONTRATO DE REPASSE 807177 1002230 01/11/2016 R$ 78.208,08
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE 1002232 21/11/2016 R$ 657,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE 1002233 21/11/2016 R$ 834,29
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002234 01/11/2016 R$ 1.854,86
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA E FLUIDO DE FREIO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE 1002235 01/11/2016 R$ 423,19
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA E FLUIDO DE FREIO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE AGR.E MEIO AMBIENTE. 1002236 01/11/2016 R$ 561,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1002238 30/11/2016 R$ 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.0550505-4. 1002274 11/11/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CURSO DE DES.PLANO DE AÇAO NO CRA 1002276 17/11/2016 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CURSO DE DES.PLANO DE AÇAO NO CRA 1002277 17/11/2016 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, 1002278 30/11/2016 R$ 17.681,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, 1002279 30/11/2016 R$ 9.446,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. 1002286 16/11/2016 R$ 461,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.1139-8. 1002291 14/11/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS EM MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA DESTE MUNICIPIO. 1002303 03/11/2016 R$ 7.344,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOXI PLACA HLF 1666 Q.ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002364 01/11/2016 R$ 174,58
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 Q.ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1002365 01/11/2016 R$ 441,78
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E FLUIDO DE FREIO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBI PLACA HMN 7863 Q.ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPA 1002366 01/11/2016 R$ 730,81
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL E PETRONAS OLEO HIDRAULICO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1002388 01/11/2016 R$ 3.297,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1002389 01/11/2016 R$ 164,27
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA. 1002390 01/11/2016 R$ 1.006,43
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL,OLEO TURBO E HIDRAULICO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS TRATORES DA LIMPEZA URBANA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1002391 01/11/2016 R$ 1.637,56
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO HIDRAULICO E OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1002392 01/11/2016 R$ 3.172,06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL E HIDRAULICA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1002393 01/11/2016 R$ 2.533,92
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL E HIDRAULICA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1002394 01/11/2016 R$ 2.302,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. 4001007 03/11/2016 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA UBS E PSF DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE SAUDE. 4001019 01/11/2016 R$ 1.045,42
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.LUZIA ENEIAS SARAIVA PARA REALIZAR RETORNO DA SUA FILHA BRUNA ROD.SARAIVA NO ENDOCRONOLOGISTA EM GOV.VALADARES, PACIENTE ASSISTIDO PEL 4001020 03/11/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.IRANY MARIA ALVES FERREIRA P/ REALIZAR ULTRASONOGRA ABDOMINAL TOTAL/AVALIAÇAO NO ENDOCRINOLOGISTA EM GOV.VALADARES,PACIENTE ASSISTIDO 4001021 03/11/2016 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.RENILDA RODRIGUES DE MORAIS P/ REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO OFTALMOLOGISTA EM GOV.VALADARES,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.DE SAUDE 4001022 03/11/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SRS. 4001023 03/11/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES C/REFRIGERANTES AO PUBLICO EM CAPACITAÇAO DE COMO INDUZIR,AMPLIAR O ACESSO DE MELHORARAMENTO E QUALIDADE D 4001025 01/11/2016 R$ 2.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.SONIA ALVES DE SOUZA PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL E CONSULTA NO PNEUMOLOGIA, PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE ASSISTIDO PELA 4001026 03/11/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4001035 14/11/2016 R$ 27.118,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4001036 14/11/2016 R$ 9.191,35
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4001037 14/11/2016 R$ 3.847,97
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4001038 14/11/2016 R$ 244,23
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPRESSOR DO CONSULTORIO ODODNTOLOGICO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE . 4001039 10/11/2016 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECAO DE PROTESE MANDIBULAR E MANDIBULAR REMOVIVEL E PROTESE MAXILAR E MAXILAR REMOVIVEL EM ATENDIMENTE A POPULAÇAO ASSISTIDA PEL 4001040 14/11/2016 R$ 5.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/AQ.DE APARELHO ELETROCARDIOGRAMA,TORNOZELEIRA DE 1KG E THERABANDS LEVE ROSA EM ATEND.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE PUBLICA CONF.1321002127/ 4001041 01/11/2016 R$ 5.082,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE CARIMBOS EM ATENDIMENTO OS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. 4001042 14/11/2016 R$ 385,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001063 01/11/2016 R$ 2.349,54
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOSE LUIZ VENANCIO P/REALIZAR CONSULTA NO PSIQUIATRA PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001064 04/11/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES,P/AT.AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001066 01/11/2016 R$ 688,79
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001067 01/11/2016 R$ 1.395,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 1313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001068 01/11/2016 R$ 200,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. 4001069 16/11/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARIA APARECIDA DA CONCEIÇAO LUIZ P/REALIZAR CONSULTA NO NEUROLOGISTA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SA 4001070 30/11/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARRO CURATIVOS,CARRO P/MATERIAL DE LIMPEZA C/SUPORTE P/BALDE,NEGATOSCOPIO E FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EM AT.AS UNIDADES DE SAUDE CONF.PROPOSTA 4001071 14/11/2016 R$ 3.128,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PROTEÇAO RADIOLOGICA E DOSIMETRIA EM ATENDIMENTO A SALA DE RAIO X DA UNIDADE BASICA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. 4001072 21/11/2016 R$ 940,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001073 30/11/2016 R$ 4.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001074 30/11/2016 R$ 16.898,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 4001075 30/11/2016 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001076 30/11/2016 R$ 1.274,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001077 30/11/2016 R$ 7.129,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001078 30/11/2016 R$ 17.936,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001079 30/11/2016 R$ 9.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001080 30/11/2016 R$ 1.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001081 30/11/2016 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001082 30/11/2016 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001083 30/11/2016 R$ 3.461,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001084 30/11/2016 R$ 1.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001085 30/11/2016 R$ 4.224,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001086 30/11/2016 R$ 19.493,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001087 30/11/2016 R$ 9.572,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4001088 30/11/2016 R$ 9.427,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4001090 14/11/2016 R$ 405,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. 4001091 30/11/2016 R$ 37,46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCIÇAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. 4002012 30/11/2016 R$ 2.004,44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E FLUIDO DE FREIO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4002013 01/11/2016 R$ 1.750,74
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4002014 01/11/2016 R$ 413,47
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E FLUIDO DE FREIO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4002015 01/11/2016 R$ 1.745,13
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E FLUIDO DE FREIO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4002016 01/11/2016 R$ 714,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E FLUIDO DE FREIO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD 4002017 01/11/2016 R$ 1.166,89
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4002018 01/11/2016 R$ 733,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E FLUIDO DE FREIO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD 4002019 01/11/2016 R$ 2.413,46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4002020 01/11/2016 R$ 74,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4002021 01/11/2016 R$ 1.234,45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4002022 01/11/2016 R$ 79,07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E FLUIDO DE FREIO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD 4002023 01/11/2016 R$ 2.123,27
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E FLUIDO DE FREIO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA 0PQ 9648 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA 4002024 01/11/2016 R$ 1.651,14
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4002025 01/11/2016 R$ 1.558,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A RESTRUTURAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE CONFORME PROPOSTA Nº.190176000/1140-01 ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN 4002027 01/11/2016 R$ 26.522,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS 4002029 30/11/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBL 4002046 01/11/2016 R$ 81,88
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE PARA ATENDER OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. 4002048 01/11/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.0008135-3 4002063 10/11/2016 R$ 427,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº. 467-4 4002080 30/11/2016 R$ 29,50