| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO ICMS TURISTICO 2015 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000955 |
01/06/2015 |
R$ 1.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA ASSISTIDA |
1001018 |
01/06/2015 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS PARA EXECUÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0390201-65. |
1001023 |
01/06/2015 |
R$ 305.712,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1001024 |
01/06/2015 |
R$ 1.422,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1001025 |
01/06/2015 |
R$ 5.694,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO EM JORNAL IMPRESSO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DO EXECUTIVO. |
1001026 |
01/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE TRENZINHO DA ALEGRIA COM MUSICA/BONECOS PARA ATENDIMENTO A FESTIVIDADES DO GRUPO DE CRIANÇAS ASSISTIDA PELA SECRET.M |
1001027 |
01/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE TECIDOS PANO DE COPA PARA AT. A OFICINAS DE CONFECÇAO DE PANOS DE COPA SO GRUPO DE MULHERES ASSISTIDO PELA SEC.M.DE ASSIS.SOCIAL. |
1001028 |
01/06/2015 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. |
1001029 |
01/06/2015 |
R$ 273,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIF.EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBE PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSP.ESCOLAR DOS ALUNOS DA |
1001030 |
01/06/2015 |
R$ 958,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIF.EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COMBE PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSP.ESCOLAR DOS ALUNOS DA |
1001031 |
01/06/2015 |
R$ 1.229,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE A SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001032 |
01/06/2015 |
R$ 805,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE A SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001033 |
01/06/2015 |
R$ 1.613,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE A SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001034 |
01/06/2015 |
R$ 469,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462 QUE ATENDE A SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001035 |
01/06/2015 |
R$ 469,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE A SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE |
1001036 |
01/06/2015 |
R$ 1.353,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001037 |
01/06/2015 |
R$ 1.490,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA MASERFERRISON QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001038 |
01/06/2015 |
R$ 1.090,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA CASE QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001039 |
01/06/2015 |
R$ 1.718,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001040 |
01/06/2015 |
R$ 1.514,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001041 |
01/06/2015 |
R$ 2.817,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001042 |
01/06/2015 |
R$ 1.485,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA LIU GONG QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001043 |
01/06/2015 |
R$ 6.947,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS EM ATENDIMENTO AO GRUPO DE CRIANÇAS ASSISTIDO PELO PROGRAMA FEDERAL BRINCAR E APRENDER E A SEC.MUN.DE AS.SOCIAL. |
1001044 |
01/06/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS EM DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001045 |
01/06/2015 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA |
1001046 |
01/06/2015 |
R$ 3.971,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO,EME E PEDRA DO GALHO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SECR.MUNICIPAL |
1001047 |
01/06/2015 |
R$ 5.575,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE NOBREAK BACK UPS BZ1200 E NOBREAK APC 600VA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001048 |
01/06/2015 |
R$ 1.439,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PRESTAÇAO DE SERVIOS P/RECARGA DE TONER C/APLICAAO DE PEÇAS HP 285 E MANUTENÇAO DE MICROCOMPUTADORES QUE ATENDE O CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1001049 |
01/06/2015 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PRESTAÇAO DE SERVIOS P/RECARGA DE TONER C/APLICAAO DE PEÇAS HP 285 E MANUTENÇAO DE MICROCOMPUTADORES QUE ATENDE O CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE A |
1001050 |
01/06/2015 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ASSESSORIA TRIBUTARIA COM AS ALTERAÇOES P/NBCASP,IPTU,ISSQN,DIVIDA ATIVA,TAXAS E TREINAMENTO DE USUARIOS EM ATENDIMENTO AO SETOR TRIB |
1001052 |
01/06/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLIC |
1001053 |
01/06/2015 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLIC |
1001054 |
01/06/2015 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/DIVULGAÇAO DA 31ª. FESTA CUPARAQUEMSE AUSENTE A SE REALIZAR NOS DIAS 16 A 19/07/2015. |
1001057 |
01/06/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE OFICINEIRO PARA REALIZAR AULA DE VIOLAO O PUBLICO DO PROGRAMA FEDERAL PROJOVEM ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1001058 |
01/06/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE OFICINEIRA EM MASSOTERAPEUTA AO PUBLICO DO PROGRAMA FEDERAL DA TERCEIRA IDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS |
1001059 |
01/06/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PITURA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1001060 |
01/06/2015 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRAR OFICINA DE PINTURAS EM ATENDIMENTO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ASSISTIDA PELO PROGRAMA FEDERAL E A SEC.MUN.DE |
1001061 |
01/06/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA PREPARAAO DO LANCHE DO PUBLICO DAS OFICINAS REALIZADOS NO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA |
1001062 |
01/06/2015 |
R$ 3.167,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS PARA RECARGA C/AAPL.DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS HP 435/285/2612 E MANUTENÇAO DE MICROCOMPUTADOR QUE ATENDE AOS SETORES ADM DO PREDIO DA |
1001063 |
01/06/2015 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS PARA RECARGA C/AAPL.DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS HP 435/285/2612 E MANUTENÇAO DE MICROCOMPUTADOR QUE ATENDE AOS SETORES ADM DA SEC.MUN.DE |
1001064 |
01/06/2015 |
R$ 555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIOS P/RECARGA DE TONER SANSUNG E REC.C/APL.DE PEÇAS NA IMPRESSORA HP 285/REC.DE CARTUCHO HP COLOR E PRETO MANUTENÇAO DE MICROCOMPUTADOR Q.AT.A E |
1001065 |
01/06/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIOS P/RECARGA DE TONER C/APL.DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS SANSUNG/HP 435/285/2612/RECARGA DE CARTUCHO COLOR E PRETO EM ATEND.AOS SETORES ADM DO PRED |
1001066 |
01/06/2015 |
R$ 1.011,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001067 |
01/06/2015 |
R$ 1.495,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE SESTA BASICA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICPAL DE ASS |
1001068 |
01/06/2015 |
R$ 3.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001069 |
01/06/2015 |
R$ 3.987,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001070 |
01/06/2015 |
R$ 5.816,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001071 |
01/06/2015 |
R$ 331,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001072 |
01/06/2015 |
R$ 329,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001073 |
01/06/2015 |
R$ 501,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PU |
1001074 |
01/06/2015 |
R$ 1.039,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001075 |
01/06/2015 |
R$ 2.082,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001076 |
01/06/2015 |
R$ 1.887,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E S |
1001077 |
01/06/2015 |
R$ 2.082,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001078 |
01/06/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATEND.A MANUT.DAS OFICINAS OFERECIDAS NO CRAS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ASSISTIDA PELA SECRET.MUNICIPAL DE |
1001079 |
01/06/2015 |
R$ 800,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA EM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001080 |
01/06/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA EM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001081 |
03/06/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOTELARIA EM ATEND.A EQUIPE DE ASSESSORIA P/AVALIAÇÃO DE IMOVEL TOMBADOS NO MUNICIPÍO E REAL. PROJETOS CULTURAIS/TURISMO ASSIS.P/SEC |
1001082 |
03/06/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA ATRATOR AGRICOLA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001083 |
03/06/2015 |
R$ 1.550,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SOLDA NOS PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001084 |
03/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONFECÇAO DE SUPORTES DA PLACA DE INFORMAÇOES DA UBS NO DISTRITO DE ALDEIA. |
1001085 |
03/06/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE TUBOS PVC SERIE NORMAL 150MM EM ATENDIMENTO AO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001086 |
12/06/2015 |
R$ 2.715,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÃO DE DOCUMENTAÇÕES DO ICMS TURISTICO 2015 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001087 |
08/06/2015 |
R$ 1.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001088 |
03/06/2015 |
R$ 1.428,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1001089 |
03/06/2015 |
R$ 1.073,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO AO VIVO COM A DUPLA JOAO LUCAS E DIOGO A SE REALIZAR NO DIA 18/07/2015. |
1001090 |
03/06/2015 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIOMUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR EM BRASILIA REPRESENTANDO A PREFEITA MUNICIPAL EM REUNIAO Á BRASILIA. |
1001141 |
15/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO P/PRATICAS DE EXERCICIOS P/ATEND.AS CRIANÇAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ESPORTES E A |
1001155 |
12/06/2015 |
R$ 3.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA HMG 7516 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001156 |
01/06/2015 |
R$ 113,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO P/PRATICAS DE EXERCICIOS FISICOS PARA ATENDIMENTO AOS JOVENS ASSISTIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM E SEC.MUN.DE |
1001157 |
12/06/2015 |
R$ 3.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA HWB - 140 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL |
1001158 |
01/06/2015 |
R$ 900,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE |
1001159 |
01/06/2015 |
R$ 1.317,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA K - 120 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLIC |
1001160 |
01/06/2015 |
R$ 3.350,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NXX 1255 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE |
1001161 |
01/06/2015 |
R$ 215,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001162 |
01/06/2015 |
R$ 291,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLIC |
1001163 |
01/06/2015 |
R$ 3.454,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE |
1001164 |
01/06/2015 |
R$ 1.146,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONEXOES E TUBO EM PVC EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OB |
1001165 |
12/06/2015 |
R$ 4.842,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE BRITAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO ESPAÇO DA AREA DO PARQUE DE EXPOSIÇOES NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001166 |
12/06/2015 |
R$ 3.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE PINTURAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001167 |
12/06/2015 |
R$ 4.488,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONEXOES E TUBO EM PVC EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OB |
1001168 |
12/06/2015 |
R$ 2.487,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ALINHAMENTO/BALANCIAMENTO/MONTAGEM DE PNEUS/CAMBAGEM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUN.ASSISTIDA PELA SEC.MUNICIP |
1001169 |
12/06/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTAÇOES DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO. |
1001170 |
12/06/2015 |
R$ 401,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001171 |
12/06/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTAÇOES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA |
1001172 |
12/06/2015 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR RETIRADA DE CASCALHO EM SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS RUAS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001173 |
12/06/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BERÇO SEALE S/GAVETA PARA ATENDIMENTO A CRECHE MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001174 |
16/06/2015 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE REFRIGERADOR CONSUL 117 LTS PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001175 |
16/06/2015 |
R$ 978,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BICICLETA ARO 26 PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001176 |
16/06/2015 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARAPRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO AO VIVO COM A BANDA MADE IN BAHIA NO DIA 19/07/2015 NA 31ª. FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE |
1001181 |
12/06/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001183 |
30/06/2015 |
R$ 7.933,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001184 |
30/06/2015 |
R$ 5.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001185 |
30/06/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001186 |
30/06/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001187 |
30/06/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001188 |
30/06/2015 |
R$ 5.241,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001189 |
30/06/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001190 |
30/06/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001191 |
30/06/2015 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001192 |
30/06/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001193 |
30/06/2015 |
R$ 2.666,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001194 |
30/06/2015 |
R$ 1.812,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001195 |
30/06/2015 |
R$ 210,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001196 |
30/06/2015 |
R$ 7.026,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001197 |
30/06/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001198 |
30/06/2015 |
R$ 18.231,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001199 |
30/06/2015 |
R$ 39.628,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001200 |
30/06/2015 |
R$ 5.691,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001201 |
30/06/2015 |
R$ 16.522,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001202 |
30/06/2015 |
R$ 1.478,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001203 |
30/06/2015 |
R$ 8.668,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001204 |
30/06/2015 |
R$ 866,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001205 |
30/06/2015 |
R$ 17.493,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001206 |
30/06/2015 |
R$ 6.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001207 |
30/06/2015 |
R$ 5.069,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001208 |
30/06/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001209 |
30/06/2015 |
R$ 5.279,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001210 |
30/06/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001211 |
30/06/2015 |
R$ 4.028,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001212 |
30/06/2015 |
R$ 3.982,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001213 |
30/06/2015 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001214 |
30/06/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001215 |
30/06/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001216 |
30/06/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001217 |
30/06/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2015, |
1001218 |
30/06/2015 |
R$ 611,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2015, |
1001219 |
30/06/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001220 |
01/06/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2015, |
1001225 |
30/06/2015 |
R$ 12.020,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
1001226 |
30/06/2015 |
R$ 1.193,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
1001227 |
30/06/2015 |
R$ 3.776,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2015, |
1001228 |
30/06/2015 |
R$ 4.222,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2015, |
1001229 |
30/06/2015 |
R$ 2.358,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIOS EM CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A 31ª. ENCONTRO DO CUPARAQUENSE AUSENTE NOS DIAS 16 A 19/07/2015 NA SEDE DESTE M |
1001239 |
01/06/2015 |
R$ 114.262,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU DE TA DE 29/06/2015 P/PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO Nº.1009696-05. |
1001259 |
20/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001326 |
22/06/2015 |
R$ 2.339,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001332 |
30/06/2015 |
R$ 20.833,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001333 |
30/06/2015 |
R$ 35.180,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA SO SETOR DE LICITAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO DO TRIBUNAL DE CO |
1001368 |
29/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO CONTROLADOR INTERNO DESTA PREFEITURA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO DO TRIBUNAL |
1001369 |
29/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA SO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO DO TRIBUNA |
1001370 |
29/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA DA CONTADORA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS /AMM. |
1001371 |
29/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001372 |
30/06/2015 |
R$ 8.388,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001373 |
30/06/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001374 |
30/06/2015 |
R$ 7.976,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001376 |
30/06/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAME DE NEUROLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000413 |
02/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000525 |
01/06/2015 |
R$ 1.673,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOREM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000526 |
01/06/2015 |
R$ 135,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000527 |
01/06/2015 |
R$ 2.264,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000528 |
01/06/2015 |
R$ 2.825,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000529 |
01/06/2015 |
R$ 1.252,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000530 |
01/06/2015 |
R$ 657,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000531 |
01/06/2015 |
R$ 1.729,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000532 |
01/06/2015 |
R$ 2.371,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000533 |
01/06/2015 |
R$ 2.601,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA/OLEO MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000534 |
01/06/2015 |
R$ 2.926,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000535 |
01/06/2015 |
R$ 229,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA/OLEO MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000536 |
01/06/2015 |
R$ 1.745,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE ATENDE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
4000537 |
01/06/2015 |
R$ 2.315,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE BLOCOS DE FICHAS E ENVELOPES EM ATENDIMENTO A MANUTEMÇAO DOS SERVIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000538 |
01/06/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS SAINDO DE CUPARAQUE A BELO HORIZONTE P/TREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000539 |
01/06/2015 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PREPARAÇAO DE LANCHES A EQUIPES DO PAMAQ ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000548 |
01/06/2015 |
R$ 1.386,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER C/APL.DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS HP 435/E HP 2612/285 E RECARGA DE CARTUCHO HP COLOR E PRETO QUE AT.OS SERV.DA SEC.MUN |
4000549 |
01/06/2015 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO AMBULANCIA PLACA HMN 1911 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000550 |
01/06/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
4000551 |
01/06/2015 |
R$ 169,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZAR EXAMES EM ORTOPEDISTA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000552 |
01/06/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA P/SEU FILHO MIQUEIAS HENRIQUE S.PAULA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZAR CONSULTA NO PSIQUIATRA EM GOV.VALADARES CONFORME ENCAMINH |
4000553 |
01/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZAR EXAMES US OBSTETRICO DOPPLER EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000554 |
01/06/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZAR EXAMES US OBSTETRICO DOPPLER EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000555 |
01/06/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000556 |
01/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000557 |
01/06/2015 |
R$ 539,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BOLSA BABY BAGUM ESPECIAL C/BOLSO EM ATENDIEMTO A DISTRIBUIÇAO AS GESTANTE ATENDIDAS PELO PROGRAMA PMAQ ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000558 |
01/06/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000559 |
01/06/2015 |
R$ 1.592,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EMA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
4000560 |
03/06/2015 |
R$ 893,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EMA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
4000561 |
03/06/2015 |
R$ 1.052,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EMA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
4000562 |
03/06/2015 |
R$ 1.710,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EMA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
4000563 |
03/06/2015 |
R$ 873,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
4000564 |
03/06/2015 |
R$ 2.142,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000565 |
03/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ACADEMIA EM SAUDE NO DISTRITO DE ALDEIA - CUPARAQUE. |
4000566 |
03/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E ADQUAÇAO DO APARELHO RX QUE ATENDE AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA NA SEDE DO MUINICIPIO. |
4000568 |
03/06/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO. |
4000569 |
03/06/2015 |
R$ 1.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONFECÇAO DE DOIS SUPORTES PARA PLACA DE INFORMAÇOES DA UBS NO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000570 |
03/06/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO A FARMACEUTICA RELATIVO A INCENTIVO DA FARMACIA DE MINAS. |
4000571 |
03/06/2015 |
R$ 6.401,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000572 |
12/06/2015 |
R$ 2.185,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOTARIAL EM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000573 |
12/06/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE KITS CONTENDO COTONETES,LENÇO UMEDECIDOS,ALGODAO BABY,FRALDAS,SABONETES,SHAMPOO E CONDICIONADOR EM ATENDIMENTO AS GESTANTES CARENTES ASSISTIDO PELA SEC |
4000574 |
12/06/2015 |
R$ 1.846,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000575 |
08/06/2015 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL |
4000576 |
01/06/2015 |
R$ 1.768,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000580 |
30/06/2015 |
R$ 12.024,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000582 |
30/06/2015 |
R$ 12.665,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000583 |
30/06/2015 |
R$ 19.482,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000584 |
30/06/2015 |
R$ 2.914,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000585 |
30/06/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000586 |
30/06/2015 |
R$ 36.327,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000587 |
30/06/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000588 |
30/06/2015 |
R$ 8.870,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000589 |
30/06/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000590 |
30/06/2015 |
R$ 4.129,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000591 |
30/06/2015 |
R$ 2.477,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000592 |
30/06/2015 |
R$ 6.888,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000593 |
30/06/2015 |
R$ 8.092,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A CONTA Nº. |
4000600 |
26/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA PARA A SUA FILHA BRUNA RODRIGUES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR CONSULTA FORA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICI |
4000603 |
01/06/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000605 |
01/06/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RINS EM BELO HORIZONTE. |
4000607 |
10/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAME DE US.ESTRUTURA EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. |
4000608 |
10/06/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MOLDAGEM,AJUSTE E INSTALAÇAO DE PROTESES ODONTOLOGICAS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SA |
4000628 |
01/06/2015 |
R$ 26.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MOLDAGEM,AJUSTE E INSTALAÇAO DE PROTESES ODONTOLOGICAS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SA |
4000629 |
01/06/2015 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2015, |
4000692 |
30/06/2015 |
R$ 301,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000693 |
30/06/2015 |
R$ 880,00 |
|