| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO EM ATENDIMENTO AO BANCO BDMG. |
1000522 |
14/05/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE CAPACITAÇAO PARA A SECRETARIA,FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DAS SEC.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE O DESENVOLV |
1000680 |
05/05/2014 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1000811 |
02/05/2014 |
R$ 4.645,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA EM PEDAÇO E CARNE BOVINA MOIDA PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000812 |
02/05/2014 |
R$ 1.148,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE TREINAMENTO SOCIAL,ORIENTAÇAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL PARA OS SERVIDORES DESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000813 |
02/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BOMBA HIDRAULICA, LAMINA E DISCO EM ATENDIMENTO P/MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1000814 |
02/05/2014 |
R$ 4.981,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GRAXA INGRAX,OLEO BR TURBO,LUBRAX EXTRA TURBO, P/AT.MANUTENÇAO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICI |
1000815 |
02/05/2014 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO BR TURBO,LUBRAX EXTRA TURBO, P/AT.MANUTENÇAO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222,QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA R |
1000816 |
02/05/2014 |
R$ 542,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO BR TURBO, P/AT.MANUTENÇAO VEICULO MICR-ONIBUS PLACA HMH 1313,QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENS |
1000817 |
02/05/2014 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DE MOTOR E GASOLINA COMUM EM AT.MANUTENÇAO VEICULO FIAT PLACA HMN 8462,QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E |
1000818 |
02/05/2014 |
R$ 2.208,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/OLEO DE MOTOR PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN/8461 Q.AT.A SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000819 |
02/05/2014 |
R$ 1.828,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC QUE ATENDE AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. |
1000820 |
02/05/2014 |
R$ 2.896,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBE PLACA HMN 7866 QUE ATENDE AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS |
1000821 |
02/05/2014 |
R$ 1.645,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA E ADITIVO PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000822 |
02/05/2014 |
R$ 908,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA E FLUIDO DE FREIO PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VIATURA PLACA OQM 9475 QUE ATENDE AS DEMANDAS DA POLICIA MILITAR. |
1000823 |
02/05/2014 |
R$ 613,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GRAXA INGRAX,TUTELA,OLEO BR TURBO,LUBRAX EXTRA TURBO,FLUIDO DE FREIO E OLEO DE MOTOR P/AT.MAN.VEICULO MOTONIVELADORAS E RETROESCAVADEIRO Q.AT.A SEC.M.D |
1000824 |
02/05/2014 |
R$ 2.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A CUSTOS DE AÇAO CIVIL PUBLICA. |
1000829 |
02/05/2014 |
R$ 243,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA REFERENTE DEPOSITO DE LIXO.REF. COMPETENCIA 05/2014. |
1000830 |
02/05/2014 |
R$ 555,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000831 |
02/05/2014 |
R$ 2.545,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000832 |
02/05/2014 |
R$ 1.518,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S |
1000833 |
02/05/2014 |
R$ 1.138,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE DUCHAS NOS VEICULOS PLACA HMU 7866/HMN 7863/HNS 9222/OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNIC |
1000834 |
02/05/2014 |
R$ 382,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE DUCHAS NOS VEICULOS E MAQUINAS QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000835 |
02/05/2014 |
R$ 309,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS P/PARTICIPAR DA REALIZAÇAO DA RUA DE LAZER ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
1000836 |
02/05/2014 |
R$ 1.448,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM 40 HS DE EXECUÇAO DA MANUTENÇAO E CONSTRUÇAO DE REDE LOGICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000837 |
02/05/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM 20 HS DE MANUTENÇAO E CONSTRUÇAO DE REDE LOGICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000838 |
02/05/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE 20 HS EM MANUTENÇAO E CONSTRUÇAO DE REDE LOGICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000839 |
05/05/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA. |
1000840 |
02/05/2014 |
R$ 1.174,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/72 HS DE MANUTENÇAO E CONSTRUÇAO DE REDE LOGICA NO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000841 |
05/05/2014 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 285/435/2612 EM AT. A MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000842 |
05/05/2014 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER HP 285/HP 435 C/APLICAÇAO DE PEÇAS E 2 HS EM MANUTENÇAO DE MICROCOMPUADOR EM AT. A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN |
1000843 |
05/05/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP 285/HP COLOR E HP PRETO EM ATEND.NA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA. |
1000844 |
05/05/2014 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP 285 E MANUTENÇAO DE 4 HS DE MANUTENÇAO NO MICROCOMPUTADOR EM ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SEC.M |
1000845 |
05/05/2014 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP 285/E MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR EM ATEND.NA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DO CRAS ASSIST.PELA SEC.MUN.DE ASSI |
1000846 |
05/05/2014 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP COLOR E REC.DE TONER IMP.SANSUNG C/APLICAÇAO DE PEÇAS EM ATEND.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO PREDIO |
1000847 |
05/05/2014 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇAO DE LICENÇA DE REALIZAÇAO DE 02 EMPREENDIMENTO NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000848 |
05/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARAAQUISIÇAO DE LETRAS METALICAS EM INOX PARA ATENDIMENTO AO PREDIO MUNICIPAL CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000849 |
05/05/2014 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PU |
1000850 |
05/05/2014 |
R$ 1.853,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000851 |
05/05/2014 |
R$ 2.403,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNI |
1000852 |
05/05/2014 |
R$ 538,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1000853 |
05/05/2014 |
R$ 3.641,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AG.QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO E SEDE DO MUNICI |
1000854 |
05/05/2014 |
R$ 528,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VANPLACA OMF 5417 QUE ATENDE AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL |
1000855 |
05/05/2014 |
R$ 1.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA DOV 1159 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000856 |
05/05/2014 |
R$ 44,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAS QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PU |
1000857 |
05/05/2014 |
R$ 2.700,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AG.QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA LIMPESA URBANA ASSISTIDO PELA SECR. MUNIC.D |
1000858 |
05/05/2014 |
R$ 771,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE |
1000859 |
05/05/2014 |
R$ 970,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1000860 |
05/05/2014 |
R$ 3.087,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS1O EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MPS 9349 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000861 |
05/05/2014 |
R$ 1.046,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA K QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLIC |
1000862 |
05/05/2014 |
R$ 3.523,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND. A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE AS DEMANDA DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE |
1000863 |
05/05/2014 |
R$ 1.004,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN. |
1000864 |
05/05/2014 |
R$ 175,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE RECARGA DE TONER HP 435/285/2612 C/ APL.DE PEÇAS/REC.CART. COLOR/PRETO E 2 HS MANUT. EM MICROCOMP.DO SETOR RH DO PREDI |
1000865 |
05/05/2014 |
R$ 501,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A SE REALIZAR A |
1000866 |
05/05/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DA MESMA.NO DIA 10/06/2014. |
1000867 |
05/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO SEC.MUN.DE ADM EM VIAGEM A SE REALIZAR A BETIM P/ACOMPANHAR A PREFEITA MUN.EM RECEBIMENTO DE UM MCAMINHAO BASCULANTE DOADO PELO PR |
1000868 |
05/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE INFRAESTRUTURA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BETIM P/PART.DE CURSO DE TREINAMENTO NO RECEBIMENTO DE UM CAMINHA |
1000869 |
05/05/2014 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE INFRAESTRUTURA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BETIM PARA P/DE CURSO DE TREINAMENTO DA ENTREGA DE UM CAMINHAO BA |
1000870 |
05/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONES MOVELQUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. |
1000871 |
05/05/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PIPOCAS,PIRULITOS,BALAS DIVERSAS,GELADINHO GEL ETC PARA DISTRIBUIÇAO NA REALIZAÇAO DA RUA DE LAZER ASSISTIDO PELO PROGRAMA FEDERAL BRINACR E |
1000872 |
05/05/2014 |
R$ 1.660,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BOMBA DE GRAXA 7 KG, BOMBA DE GRAXA 4 KG P/A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS |
1000873 |
05/05/2014 |
R$ 902,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO/SUCO NATURAL EM ATENDIMENTO AO PUBLICO DO PROGRAMA DE MULHERES SOBRE GRAVIDES NA ADLESCENCIA ASSIST.PEL PROG |
1000874 |
05/05/2014 |
R$ 799,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E SUCO NATURAL AOS FUNCIONARIOS,SECRETARIA,E SERVIDORES DAS SECRETRAIA ESCOLAR PARTICIPANTES DA CAPAC |
1000875 |
09/05/2014 |
R$ 730,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO LACHE DOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA FEDRAL PROJOVEM. |
1000876 |
12/05/2014 |
R$ 988,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO LACHE DAS FAMILIAS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA FEDRAL DO BOLSA FAMILIA ATENDIDOS NAS REALIZAÇOES DAS OFICINAS |
1000877 |
12/05/2014 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO LACHE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA FEDRAL DOS IDOSOS DA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA |
1000878 |
12/05/2014 |
R$ 853,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE VISITA TECNICA NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE EM REALIZAÇAO DE LEVANTAMENTO DE IMPLANTAÇAO DE ATIVIDADE TIROLESA NO MUNIC |
1000880 |
15/05/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RESSARCIMENTO DE PUBLICAÇAO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇAO DE VIGENCIA NO DOU REFERENTE AO CT.100102987.PROGRAMA APOIO AO DESE.DO SETOR AGROPECUARIO/MUNICI |
1000881 |
15/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/ CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERITENDENCIA REGIONAL DE EN |
1000882 |
15/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000883 |
22/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000884 |
22/05/2014 |
R$ 2.578,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TORNEARIA P/REABRIR 02 LADOS DO SUP.DE FICÇAO DO ALTERNADOR,CONFEC.02 BUCHAS P/EIXO DO ALTERNADOR,CONFEC.MANCAL DE FERRO MALHADO DO |
1000885 |
12/05/2014 |
R$ 1.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE |
1000886 |
22/05/2014 |
R$ 4.293,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE |
1000887 |
22/05/2014 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE |
1000888 |
22/05/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000889 |
22/05/2014 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ACUCAR, AGUA MINERAL, BISCOITO AGUA E SAL,REFRIGERANTES EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000890 |
22/05/2014 |
R$ 465,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ACUCAR,AGUA MINERAL,BISCOITO AGUA E SAL E PO DE CAFE PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000891 |
22/05/2014 |
R$ 727,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ACUCAR,AGUA MINERAL,SUCO DA FRUTA, PAO DE FORMA E QUEIJO MUSSARELA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000892 |
22/05/2014 |
R$ 1.211,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000893 |
22/05/2014 |
R$ 1.262,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO DE CONTRATO DO BDMG Nº.1850001/2014 EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE. |
1000894 |
25/05/2014 |
R$ 88,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS COM SUA RETROESCAVADEIRA, SENDO 149 HS EM MANUTENÇAO DAS ESTRADAS RURAIS E LIMPEZAS NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DE ALDEI |
1000895 |
22/05/2014 |
R$ 13.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE PARA REALIZAÇAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO LINEA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEIT |
1000896 |
22/05/2014 |
R$ 451,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REVISAO DE COPIADORA RICOH MP1900 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000897 |
22/05/2014 |
R$ 815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REVISAO DE COPIADORA RICOH MP1900 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000898 |
22/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO PROCESSOS ADM 027/2014 TP 011/2014/026/2014 PREGAO PRESENCIAL 011/2014 EM AT.AO SETOR DE LICITAÇA |
1000899 |
22/05/2014 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO DE AVISO DE RETIFICAÇAO DA TOMADA DE PREÇO Nº.10/2014. |
1000900 |
22/05/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO TESOUREIRO P/VIAGEM A SE REALIZAR EM RESPLENDO E CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE CONTAS BANCARIAS DESTA ADMINISTRAÇAO . |
1000901 |
14/05/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DAVI JOSE FURTADO NO CORREGO FERRUJAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
1000902 |
22/05/2014 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/EXECUÇAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DO VESTIARIO DO ESTADIO MUNICIPAL ADEMAR JOSE VIEIRA,CONFORME CONVENIO 584/2014/SEEJ. |
1000903 |
23/05/2014 |
R$ 102.887,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A VICE PREFEITA EM VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PART.DE REUNIAO JUNTAMENTE COM A PREFEITA E O GOVERNADOR DO ESTADO P/TRATAR D |
1000904 |
23/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE INEXIBILIDADE 002/2014 EM AT. AO SEOTR DE LICITAÇAO DESTA ADM. |
1000905 |
23/05/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRADORA DE OFICINA DE VASO E CAIXINHAS DE LEITE PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DO GOV.FEDERAL ASSISTIDO PELA SEC |
1000906 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MINISTRADORA DE OFICINA DE PINTURA EM VIDRO EM AT.AO PUBLICO DA TERCEIRA IDADE ASSISTIDA PELO PROGRAMA FEDERAL E SEC.M. |
1000907 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE A COLATINA E/S POR SETE DIAS E VICE VERSA. |
1000908 |
30/05/2014 |
R$ 1.317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICUL0 KOMBI PLACA GXP 4392 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI |
1000909 |
30/05/2014 |
R$ 413,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICUL0 KOMBI PLACA HMN 7866 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI |
1000910 |
30/05/2014 |
R$ 354,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICUL0 KOMBI PLACA HMM 9656 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI |
1000911 |
30/05/2014 |
R$ 472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICUL0 KOMBI PLACA HMN 7863 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.C |
1000912 |
30/05/2014 |
R$ 2.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICUL0 KOMBI PLACA HMN 7866 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.C |
1000913 |
30/05/2014 |
R$ 3.146,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICUL0 KOMBI PLACA GXP 4392 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000914 |
30/05/2014 |
R$ 3.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICUL0 KOMBI PLACA HMM 9656 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONV.703/2 |
1000915 |
30/05/2014 |
R$ 3.551,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇAO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE CONFORME CT.781883/2012. |
1000916 |
30/05/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO PARA REALIZAÇAO DA 30ª FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000917 |
30/05/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RESTITUIÇAO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS BANCARIAS QUE SE REFERE AO CONVENIO 384/2012. |
1000918 |
30/05/2014 |
R$ 17,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000919 |
30/05/2014 |
R$ 354,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PLACA FUNDIDA EM ALUMINIO TAMANHO DE 60 CM X 40CM EM ATENDIMENTO A IDENTIFICAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000920 |
30/05/2014 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PRE´RAPUNZEL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000921 |
30/05/2014 |
R$ 65,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000922 |
30/05/2014 |
R$ 5.789,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PUBLICAÇAO CHAMADA PUBLICA 001/2014 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000923 |
30/05/2014 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000931 |
31/05/2014 |
R$ 8.595,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000932 |
31/05/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000933 |
31/05/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000934 |
31/05/2014 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000935 |
31/05/2014 |
R$ 5.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000936 |
31/05/2014 |
R$ 3.263,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000937 |
31/05/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000938 |
31/05/2014 |
R$ 2.879,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000939 |
31/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000940 |
31/05/2014 |
R$ 6.992,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000941 |
31/05/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000942 |
31/05/2014 |
R$ 16.126,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000943 |
31/05/2014 |
R$ 35.402,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000944 |
31/05/2014 |
R$ 3.712,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000945 |
31/05/2014 |
R$ 10.906,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000946 |
31/05/2014 |
R$ 1.166,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000947 |
31/05/2014 |
R$ 1.190,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000948 |
31/05/2014 |
R$ 8.688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000949 |
31/05/2014 |
R$ 18.606,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000950 |
31/05/2014 |
R$ 5.853,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000951 |
31/05/2014 |
R$ 4.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000952 |
31/05/2014 |
R$ 2.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000953 |
31/05/2014 |
R$ 1.647,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000954 |
31/05/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000955 |
31/05/2014 |
R$ 24.158,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000956 |
31/05/2014 |
R$ 34.027,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000957 |
31/05/2014 |
R$ 5.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000958 |
31/05/2014 |
R$ 6.964,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000959 |
31/05/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000960 |
31/05/2014 |
R$ 3.459,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000961 |
31/05/2014 |
R$ 4.816,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000962 |
31/05/2014 |
R$ 3.149,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000963 |
31/05/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000964 |
31/05/2014 |
R$ 1.306,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000965 |
31/05/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000966 |
31/05/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000967 |
31/05/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000968 |
31/05/2014 |
R$ 7.210,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2014, |
1000969 |
31/05/2014 |
R$ 5.117,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2014, |
1000970 |
31/05/2014 |
R$ 545,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2014, |
1000971 |
31/05/2014 |
R$ 2.844,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2014, |
1000972 |
31/05/2014 |
R$ 482,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2014, |
1000973 |
31/05/2014 |
R$ 603,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2014, |
1000974 |
31/05/2014 |
R$ 2.103,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014, |
1000975 |
31/05/2014 |
R$ 10.973,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2014, |
1000976 |
31/05/2014 |
R$ 778,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2014, |
1000977 |
31/05/2014 |
R$ 2.532,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2014, |
1000978 |
31/05/2014 |
R$ 249,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2014, |
1000979 |
31/05/2014 |
R$ 5.801,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2014, |
1000980 |
31/05/2014 |
R$ 2.139,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2014, |
1000981 |
31/05/2014 |
R$ 1.350,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2014, |
1000982 |
31/05/2014 |
R$ 12.516,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2014, |
1000983 |
31/05/2014 |
R$ 2.524,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2014, |
1000984 |
31/05/2014 |
R$ 1.680,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2014, |
1000985 |
31/05/2014 |
R$ 1.143,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2014, |
1000986 |
31/05/2014 |
R$ 756,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2014, |
1000987 |
31/05/2014 |
R$ 482,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2014, |
1000988 |
31/05/2014 |
R$ 671,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2014, |
1000989 |
31/05/2014 |
R$ 1.400,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE HOSPEDAGEM NAINTERNET PÚBLICA E SUPORTE TECNICO DO PORTAL DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1001012 |
02/05/2014 |
R$ 6.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001016 |
31/05/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001017 |
31/05/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001018 |
31/05/2014 |
R$ 3.749,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DO MES DE MAIO 2014, |
1001124 |
31/05/2014 |
R$ 2.267,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE RAIO X DA RM COLUNA CERVICAL EM GOVERNADOR VALADARES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO |
4000353 |
14/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DE MOTOR,ADITIVO E GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000447 |
02/05/2014 |
R$ 2.747,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DE MOTOR,ADITIVO E GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 00525 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000448 |
02/05/2014 |
R$ 2.851,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESASAMBULANCIA PLACA HNH 1911 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000449 |
02/05/2014 |
R$ 2.679,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ADITIVO E GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000450 |
02/05/2014 |
R$ 2.972,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.ADITIVO,OLEO DE MOTOR,FLUIDO FREIO E GASOLINA COMUM EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL |
4000451 |
02/05/2014 |
R$ 2.233,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.ADITIVO E GASOLINA COMUM EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9648 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000452 |
02/05/2014 |
R$ 2.784,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000453 |
02/05/2014 |
R$ 1.617,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DE MOTOR E GASOLINA COMUM EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HGA 4247 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000454 |
02/05/2014 |
R$ 298,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DEADITIVO E GASOLINA COMUM EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPQ 9205 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000455 |
02/05/2014 |
R$ 2.909,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO DE MOTOR EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000456 |
02/05/2014 |
R$ 502,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.ADITIVO,OLEO DE MOTOR,FLUIDO FREIO E GASOLINA COMUM EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 0624 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL |
4000457 |
02/05/2014 |
R$ 1.335,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A MAIRA CARLA DE SOUZA FILHA DE GILMA TAVARES DE CASTRO APESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE P/REALIZAÇAO DE CONSULTA CO |
4000458 |
02/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000461 |
02/05/2014 |
R$ 7.118,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE |
4000462 |
02/05/2014 |
R$ 561,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000463 |
02/05/2014 |
R$ 1.718,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000465 |
02/05/2014 |
R$ 9.999,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE IMPEZAS/DUCHAS EM GERAL NOS VEICULOS PLACA HMH 2445/HNH 1911/HMH 7039/OPA 9205 E NXX 0052 QUE AT.AS DEMANDAS DOS SERVI |
4000466 |
02/05/2014 |
R$ 398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO E CONSTRUÇAO DE REDE LOGICA NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4000467 |
05/05/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BONES EM ATENDIMENTO AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000468 |
02/05/2014 |
R$ 1.656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECARGA DE TONER HP 435/HP 285/HP 2612 C/APLICAÇAO DE PEÇAS/HP PRETO/HP COLOR/ E 1 HS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES E RECARGA TO |
4000469 |
05/05/2014 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPANEMA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000470 |
05/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMH 1313 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
4000471 |
05/05/2014 |
R$ 2.382,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000472 |
05/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTNI PARA TRAZER PACIENTE DE ALTA DE CIRUGIA NO DIA 12/06/2014. |
4000473 |
05/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA P/CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA DE SUA FILHA VITORIA GABRIELY DA SILVA RIBEIRO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000474 |
05/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA EM REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA DO CRANIO C/E SEM CONTRASTE, MAPEAMENTO CEREBRAL E CONSULTA AO NEUROPSICOLOGICO DO SEU FILHO KAYNAN KAIO DE S |
4000476 |
05/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UMIDIFICADOR EM FRASCO POLIPROPILENO PARA OXIGENIO EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000477 |
05/05/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO DAS DUAS AUTOCLAVE STERMAX 12 LTS C/ TROCA DE PLACAS,DA CADEIRA ODONTOLOGICA, E EQUIPO,ASSITIDA PELA SEC.MU |
4000479 |
05/05/2014 |
R$ 3.063,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO/SUCO NATURAL EM ATENDIMENTO AO PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/GESTANTE ASSISTIDO PELA SECRETRAIA MUNIC |
4000480 |
09/05/2014 |
R$ 801,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM ATEDNIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
4000481 |
15/05/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇOES DE EXAMES DIVERSOS LABORATORIAIS ATENDIDOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
4000482 |
15/05/2014 |
R$ 845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ALOJAMENTO DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE. |
4000483 |
15/05/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE DOIS VEICULOS SENDO 1/ FIAT/PALIO FIRE ECONOMY,4PORTAS/05PAS.04 CILINDROS 0KM,COR BRANCA,RENAVAM 152449 MOTOR 75 CILINDRADAS Nº.31A10112038162/1 |
4000484 |
22/05/2014 |
R$ 64.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE UM VEICULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY,4PORTAS/05PAS.04 CILINDROS 0KM,MOD.2014,COR BRANCA,RENAVAM 152449 MOTOR 75 CIL.CHASSI 9BD17122LF5939115,P/AT.AS D |
4000485 |
22/05/2014 |
R$ 32.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RETIFICAÇAO DO CABEÇOTE VEIC.PLACA HMH 2445,REABRIR ROSCAS EM ALOJAMENTO DE PARAFUSOS DO BALANCIM E FAZER 02 ESTOJOS SOB MEDIDA V |
4000486 |
02/05/2014 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000487 |
22/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000488 |
22/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ACUCAR,AGUA MINERAL,BISCOITO DE AGUA E SAL E CAFE FREI CANECA EM AT.A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000489 |
22/05/2014 |
R$ 744,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSO PARA A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO,ZONA RURA E SEDE DO MUNICIPIO EM AT.A MANUT |
4000490 |
22/05/2014 |
R$ 2.090,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE KIT OPUS 2 DACAPO EXTENSION EM ATENDIMENTO DA CRIANÇA UERIKSON DA SILVA ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
4000491 |
22/05/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRªMARIA AUXILIADORA FERREIRA ALÇAEDES PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE REFERENCIA MOLOGICA EM GOVERN |
4000492 |
22/05/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARTILHAS EDUCATIVA SOBRE SEXUALIDADE DST/AIDS PEDROFILIA E CARTILHA EM COMBATE A DENGUE PÁRA DISTRIBUIÇAO NAS ESCOLAS/E EM AT.AO PROGRAMA DE |
4000493 |
22/05/2014 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM DESPACHANTE DOS VEICULOS PLACAS MOTO HNJ 5436/HGA 0407 4 PARES DE TARJETAS/ E 04 SELOS DE PLACA VEICULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS |
4000494 |
22/05/2014 |
R$ 1.083,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A TARUMIRIM EM CONDUCAO DE PACIENTE DE RETORNO DO HOSPITAL EM TRATAMENTO DE SAUDE |
4000495 |
22/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA DE SUA FILHA BRUNA LEMES DE CASTRO P/REALIZAÇAO DE RX DO TORAX PA PERFIL P/REALIZAÇAO DE CIRURGIA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
4000496 |
22/05/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000498 |
22/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA PARA SUA FILHA BRUNA RODRIGUES SARAIVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA AO ENDOCRINOLOGISTA EM GOVERNADOR VA |
4000499 |
22/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000500 |
23/05/2014 |
R$ 2.120,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA LINDINALVA DOS SANTOS P/REALIZAÇAO DE ULTROSONOGRAFIA DE SUA FILHA LINDIANE BARBOSA SANTOS EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000501 |
23/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CARPINTARIA EM CONFECÇAO DE AMARIO DE MADEIRA MDF,EM ATENDIMENTO O CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA. |
4000502 |
30/05/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SAO JOAO EVANGELISTA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ REALIZAÇAO DE CIRURGIA. |
4000503 |
23/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000504 |
23/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000505 |
30/05/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000506 |
30/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 54196 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4000507 |
30/05/2014 |
R$ 236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS UBS DA SEDE E DISTRITO DESTE M |
4000508 |
30/05/2014 |
R$ 177,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000509 |
30/05/2014 |
R$ 1.511,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/DOBLO PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DAS UBS DO DISTRITO E S |
4000510 |
30/05/2014 |
R$ 1.521,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000511 |
30/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000512 |
30/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GUANHAES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4000513 |
30/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA FABIOLA LOPES BRANDAO PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE EXERESE DE CISTO TIREOGLOSSO A SUA FILHA LETICIA LOPES ALVES NA OTHORRINUS |
4000514 |
30/05/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM APLICAÇAO DE INJEÇAO DE AVASTIN E TRIANCIONOLONA NO OLHO DIREI |
4000515 |
30/05/2014 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000516 |
30/05/2014 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LOCAÇAO DE CADEIRAS,MESA E TAMPO EM ATENDIMENTO A PALESTRAS SOBRE NUTRIÇAO,HIGIENE BUCAL E PRATICA ESPORTIVA ASSISTIDO PELA SEC.MU |
4000519 |
30/05/2014 |
R$ 1.303,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
4000542 |
30/05/2014 |
R$ 11.211,27 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000572 |
31/05/2014 |
R$ 10.676,54 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000573 |
31/05/2014 |
R$ 14.593,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000574 |
31/05/2014 |
R$ 24.092,99 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000575 |
31/05/2014 |
R$ 10.677,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000576 |
31/05/2014 |
R$ 2.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000577 |
31/05/2014 |
R$ 33.425,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000578 |
31/05/2014 |
R$ 5.448,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000579 |
31/05/2014 |
R$ 1.954,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000580 |
31/05/2014 |
R$ 941,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORTES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 CONF.FOLHA EM ANEXO. |
4000581 |
31/05/2014 |
R$ 724,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000582 |
31/05/2014 |
R$ 2.487,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000583 |
31/05/2014 |
R$ 6.081,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000584 |
31/05/2014 |
R$ 1.665,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014, |
4000585 |
31/05/2014 |
R$ 8.992,63 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2014, |
4000586 |
31/05/2014 |
R$ 15.742,21 |
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